【正文】 制，所以具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性。對(duì)開(kāi)具不合格報(bào)告的部門(mén)應(yīng)認(rèn)真對(duì)待不合格報(bào)告，按要求進(jìn)行整改，同時(shí)對(duì)于未檢查到或者未查出問(wèn)題的部門(mén)也不能掉以輕心，也應(yīng)組織開(kāi)展自查活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。為了落實(shí)以上整改措施，公司領(lǐng)導(dǎo)層還為以上整改措施的落實(shí)制定了時(shí)間表，實(shí)行限期整改，限期報(bào)告，收到了很好的效果。整改初期，每個(gè)部門(mén)將各個(gè)部門(mén)審核中出現(xiàn)的問(wèn)題和整改措施以清單形式下發(fā)到各位成員。形成領(lǐng)導(dǎo)重視，部門(mén)主管協(xié)調(diào)，各位組員積極參與的良好局面。以一星期為周期，每周向總經(jīng)辦匯報(bào)本部門(mén)的問(wèn)題整改情況，匯報(bào)具體到每個(gè)問(wèn)題和相關(guān)的責(zé)任人。通過(guò)為期兩個(gè)星期的整改落實(shí)，不合格報(bào)告中的90% 的問(wèn)題已經(jīng)得到解決，同時(shí)加深了各位員工對(duì)質(zhì)量體系的認(rèn)識(shí)，提高了自覺(jué)適應(yīng)質(zhì)量體系要求的能力，為今后企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，為管理評(píng)審會(huì)議提供輸入，同時(shí)作為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的證據(jù)，為公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提供輸入。報(bào)告人：___________審核人：___________日期：______________第二篇：內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量審核的情況報(bào)告各位領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)的負(fù)責(zé)人：在2008年，公司在國(guó)外加強(qiáng)檢驗(yàn)和國(guó)內(nèi)特別規(guī)定的實(shí)施的情況下，我公司按照要求在原料輔料和生產(chǎn)加工以及出貨方面嚴(yán)格按照進(jìn)口國(guó)、CIQ的要求以及公司質(zhì)量體系的要求，認(rèn)真的實(shí)施落實(shí)，在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量體系運(yùn)行方面均取得一定的成效，但是也存在一些需要更新和學(xué)習(xí)的地方。為了確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，定期對(duì)ISO9000：2000版質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)存在的問(wèn)題，公司于2008年10 月 12日進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量審核，審核組長(zhǎng)是XXX，從評(píng)審結(jié)果看，共發(fā)現(xiàn)了4個(gè)不符合項(xiàng)，都屬一般不符合項(xiàng)，總體看，整個(gè)質(zhì)量體系運(yùn)行正常，現(xiàn)將內(nèi)審的具體情況總結(jié)如下：內(nèi)審是08年 10月 12 日—08年10月12日進(jìn)行的，此次內(nèi)審的審核人員是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員，在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)3個(gè)不符合項(xiàng)：有文件清單但更新不及時(shí)。此中現(xiàn)象不符合ISO9000：2000版質(zhì)量管理體系。在成品保管庫(kù)，發(fā)現(xiàn)一開(kāi)叉車的工人在操作時(shí)，碰到已碼好垛的產(chǎn)品，有一箱產(chǎn)品出現(xiàn)損壞，此中現(xiàn)象不符合ISO9000：。質(zhì)量手冊(cè)中程序文件《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》《顧客走訪計(jì)劃》，按計(jì)劃走訪顧客并填寫(xiě)《走訪報(bào)告》，銷售部雖按照《顧客走訪計(jì)劃》進(jìn)行走訪，但未填寫(xiě)《走訪報(bào)告》。通過(guò)此次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，生產(chǎn)部門(mén)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，并且已經(jīng)正常實(shí)施。通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，雖然質(zhì)量管理體系已經(jīng)有效實(shí)施，但是在實(shí)施過(guò)程中仍存在一些問(wèn)題，還要求我們?cè)诮窈蟮墓ぷ鬟^(guò)程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，把以前的問(wèn)題控制好，把可能出現(xiàn)的問(wèn)題控制在萌芽狀態(tài)，避免不符合項(xiàng)的發(fā)生?？傊?，通過(guò)此次內(nèi)審，促進(jìn)了整個(gè)質(zhì)量體系的穩(wěn)定有效運(yùn)行，審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題比較公正、全面，驗(yàn)證也比較及時(shí)，糾正措施有效。管理者代表年月日第三篇：內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的安排，從2012年4月24日至26日，技術(shù)中牽頭組織對(duì)質(zhì)量管理處、物資公司、設(shè)備管理處和技術(shù)中心、燒結(jié)廠、煉鐵廠、氧氣廠、焦化廠、龍山冶金熔劑公司、二煉鋼廠、三煉鋼廠、一軋廠、二軋廠、三軋廠和四軋廠共15個(gè)單位進(jìn)行工藝技術(shù)管理專業(yè)管理審核。本次審核的目的是：對(duì)于認(rèn)證范圍單位，是為了不斷健全完善質(zhì)量體系，確保文件的符合性和有效性；對(duì)于貫標(biāo)延伸單位，是為了檢查文件化質(zhì)量體系的符合性和有效性，進(jìn)一步深化和規(guī)范質(zhì)量管理工作。審核的依據(jù)是：國(guó)家有關(guān)法律和法規(guī)；GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)；集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)文件的有效版本。為了確保內(nèi)審質(zhì)量，審核前，審核組進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備，根據(jù)分工按單位編寫(xiě)了審核清單，保證了審核工作按計(jì)劃開(kāi)展。審核采取查閱相關(guān)文件資料、詢問(wèn)有關(guān)人員、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證操作等方式對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理、過(guò)程質(zhì)量的控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用等進(jìn)行了檢查。同時(shí)還對(duì)認(rèn)證中心復(fù)評(píng)審核中提出的不符合項(xiàng)和問(wèn)題的整改情況進(jìn)行了驗(yàn)證。審核中觀察到的事實(shí)由受審核方現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)，整個(gè)審核過(guò)程得到了各受審核單位的全面配合，圓滿地完成了審核任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的審核目的。審核組對(duì)審核情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析和討論后認(rèn)為：各單位的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)識(shí)和可追溯性、過(guò)程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等方面的工作能按體系文件的規(guī)定開(kāi)展，處于受控狀態(tài)。同時(shí)還針對(duì)生產(chǎn)情況的變化和體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，不斷修改和完善體系文件滿足質(zhì)量改進(jìn)的需要。特別是以下幾個(gè)方面值得肯定：鐵前工作：文件化質(zhì)量體系得到進(jìn)一步完善，特別是技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備三大規(guī)程得到進(jìn)一步規(guī)范，技術(shù)質(zhì)量管理工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)?？傮w工作與貫標(biāo)延伸工作開(kāi)展前相比，都有不同程度的進(jìn)步和提高，質(zhì)量管理工作逐步與鋼后接軌。鋼后工作：質(zhì)量體系繼續(xù)保持良好的運(yùn)行狀態(tài)，日常工藝技術(shù)質(zhì)量管理工作開(kāi)展和質(zhì)量體系的要求得到進(jìn)一步融合，特別是部門(mén)對(duì)生產(chǎn)廠的日常檢查、指導(dǎo)工作已經(jīng)和貫標(biāo)工作融為一體。部分工作有了進(jìn)一步提高和創(chuàng)新。如質(zhì)量管理處的質(zhì)量信息收集和傳遞形成了規(guī)范的制度，產(chǎn)品抽查工作逐步延伸到煉鋼原、輔料；三煉鋼廠每星期一次的技術(shù)質(zhì)量工作會(huì)議已制度化、設(shè)備點(diǎn)檢建立了點(diǎn)檢示意圖，使點(diǎn)檢工作更清楚、直觀。自我改進(jìn)和自我完善的意識(shí)逐步增強(qiáng)。鐵前各單位針對(duì)專業(yè)部門(mén)日常提出的問(wèn)題和要求，認(rèn)真整改，使文件化質(zhì)量體系得到不斷完善；鋼后針對(duì)認(rèn)證中心提出的問(wèn)題整改落實(shí)較好，對(duì)涉及面廣的問(wèn)題已著手組織實(shí)。此次專業(yè)管理審核中，也暴露出一些問(wèn)題和不足。審核組經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，共開(kāi)具15項(xiàng)一般不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)分布在11個(gè)單位，具體為：燒結(jié)廠2項(xiàng)、龍山冶金熔劑公司2項(xiàng)、二煉鋼2項(xiàng)、一軋廠2項(xiàng)、煉鐵廠1項(xiàng)、焦化廠1項(xiàng)、氧氣廠1項(xiàng)、三軋廠1項(xiàng)、四軋廠1項(xiàng)、質(zhì)量管理處1項(xiàng)和技術(shù)中心1項(xiàng)。不符合原因主要是文件規(guī)定執(zhí)行不力和文件規(guī)定不完善造成。除以上開(kāi)具的不符合項(xiàng)相關(guān)單位要認(rèn)真整改外，審核組認(rèn)為以下一些問(wèn)題各單位也要引起充分重視：質(zhì)量體系文件管理沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，有的文件已經(jīng)修改或變化，主管單位和部門(mén)還不清楚，造成執(zhí)行不力；新執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行很好的跟蹤檢查；鐵前相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和執(zhí)行的主動(dòng)性和積極性和力度不夠，因此標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有得到全面貫徹落實(shí)。各單位針對(duì)工藝參數(shù)規(guī)定過(guò)寬、過(guò)死，不科學(xué)、不合理的狀況，僅有工作的初步方向和打算，但未組織實(shí)施；其次規(guī)程的執(zhí)行檢查和考核等方面的工作力度不夠。