器材配件采購管理制度-文庫吧
2025-10-11 16:51 本頁面
【正文】 標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。三、認真準確完成器材、配件的出、入庫工作，杜絕出、入庫過程中造成的物資短少、錯亂。對單據(jù)、賬冊及各種原始憑證認真整理、保管不得遺失。收料與入庫：一、循環(huán)使用物資進庫填寫入庫單，銷耗性使用物資進庫填寫收料單；二、物資到公司辦理收(入)庫手續(xù)時，倉管應依據(jù)清單上所列物資進行核對、清點，經(jīng)使用部門或申購人員及技術檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫；三、如發(fā)現(xiàn)名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損的，應通知采購處理。(所有來貨來料必須在數(shù)量清點完成，供、收雙方共同確認的情況下簽單收貨，數(shù)量異常時，則簽收實收數(shù)量并要求送貨人員簽字確認方可收貨)。四、對收存入庫物資核對、清點后，由倉管員及時填寫入庫單或收料單，入庫單或收料單一式三聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)作為登記倉庫帳用、交采購人員或送貨人員一聯(lián)作為采購或供貨部門請款報銷憑證、交財務一聯(lián)作為付款記帳用。五、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫未經(jīng)審批的采購。與合同計劃或請購單不相符的采購器材、配件。與要求不符合的采購器材、配件。六、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的器材、配件，倉管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單或收料單。七、對入庫器材、配件第一時間做好標識卡記錄，標識卡要注明品名、型號、規(guī)格、來貨時間及供應商和實際入庫數(shù)量。器材、配件標識卡必須置于物料正而最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄。八、倉管員在器材、配件入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時或于次一個工作日內報告處理的，該器材、配件視為合格。九、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。出庫或領用：一、循環(huán)使用物資出庫填寫出庫單，銷耗性使用物資出庫填寫領料單。二、器材、配件出庫必須要有出庫單或領料單，出庫單或領料單由領用人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復核，倉庫核量，財務審核，主管領導批準，所有字簽完以后交由倉庫發(fā)貨。三、出庫單或領料單一式三聯(lián)，領用部門自己留存一聯(lián)作為部門留底，供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質量后把余下聯(lián)交倉庫，一聯(lián)作為倉庫出庫記賬用，另一聯(lián)由倉庫交財務作為倉庫出料發(fā)貨憑證用。四、凡持經(jīng)各方人員簽批的出庫單、領料單經(jīng)確認后，方可領器材、配件出庫。若領料單出庫單上簽字未完成、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權拒絕發(fā)放器材、配件。五、倉管員必須根據(jù)進貨時間，遵守“先進先出”的原則進行器材、配件的發(fā)放；倉管員須對
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