【正文】 等 毛利控管方面：華潤（國營企業(yè)）和人本應(yīng)爭取高毛利，好又多和歐尚爭取高業(yè)績 已合作店數(shù) 計劃展店數(shù) 進(jìn)貨額 銷售額 毛利額 毛利率好又多 12 0 105 150 %人本超市 10 0 73 100 39%歐尚浙江 0 4 70 100 37%1 、 加強(qiáng)單店績效 ，擴(kuò)大市場占有2 、 薄利多銷大潤發(fā)（ 或樂購 ）0 12 120 41%合 計 22 16 470 39%說明1 、 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ，提升毛利2 、 加強(qiáng)促銷 ， 提高單店業(yè)績2023 年業(yè)績目標(biāo) 2023 年利潤目標(biāo)合作賣場2023 年合作店數(shù)10 營銷策劃案 說明 ： 固定費(fèi)用合計 ＝（節(jié)慶費(fèi) +服務(wù)費(fèi) +開業(yè)贊助 +商務(wù)網(wǎng)費(fèi) +通匯費(fèi)） *合作店數(shù) 其中：老店 好又多和人本 的進(jìn)場費(fèi)和開業(yè)贊助費(fèi)沒有計入，因?yàn)槭抢系辏牙U過無需在交費(fèi) 新店 歐尚和華潤 的進(jìn)場費(fèi)和開業(yè)贊助費(fèi)應(yīng)計入，新進(jìn)廠商需繳納該費(fèi)用 歐尚的合同為不退貨合同，付款較準(zhǔn)時 華潤是國營企業(yè)，在毛利控管方面教弱，付款準(zhǔn)時。江蘇的店業(yè)績較好。 該表的業(yè)績預(yù)算中，以好又多的業(yè)績?yōu)橹?，所得利潤?yīng)支持所有的營銷費(fèi)用 好又多的預(yù)算方案 2：進(jìn)貨獎勵上升 ％，費(fèi)用不變，則總投入率為 ％ 、 2023年合同預(yù)算 單位：元 賣 場 帳期合作店數(shù)進(jìn)貨獎勵節(jié)慶費(fèi)/店服務(wù)費(fèi)/店固定費(fèi)用合 計進(jìn)場費(fèi)/店開業(yè)贊助TG/DM 商務(wù)網(wǎng) 通匯費(fèi)實(shí)際合同總投入率預(yù) 估進(jìn)貨額預(yù) 估銷售額說 明好又多 60 12 % 5500 0 69600 2023 2023 50 150 150 % 1050000 1500000去掉服務(wù)費(fèi)，進(jìn)貨獎勵提升2 ％；事業(yè)部有條件返利的起點(diǎn)為：1 80萬 起簽人 本 60 % 0 0 10000 0 0 0 0 0 % 730000 1000000適當(dāng)提升但不可超過0 .5％歐 尚 60 4 % 2023 0 36000 4500 2500 0 0 0 % 700000 1000000返點(diǎn)包含：訂單返 15 .5％ 發(fā)票返 ％ 年度返 ％開業(yè)贊助以首單25％預(yù)估華 潤 60 12 % 0 0 30000 2500 2500 0 0 0 % 876000 1202300盡量簽返點(diǎn)，較少固定費(fèi)用的支出28 335550 7500 0 145600 9000 7000 50 150 150 % 3356000 4700000合 計11 營銷策劃案 說明 ： 老店是已合作店別，包括好又多和人本。 新店指新開發(fā)的歐尚和華潤（根據(jù)合同談判情況，也可能是樂購或大潤發(fā)等），帳期資金占用 額＝月均進(jìn)貨額 2個月（ 60天帳期） ，首批貨款額＝月均進(jìn)貨額 1個月 進(jìn)場費(fèi) 以上數(shù)據(jù)為預(yù)估值，應(yīng)視合同實(shí)際條款而定。 、 2023年資金預(yù)算 單位：元 通路 帳期合作店數(shù)預(yù) 估進(jìn)貨額預(yù) 估銷售額合作月份月均進(jìn)貨額進(jìn)場費(fèi)合計首批賬款折扣額首批貨款額帳期資金占用額備 注好又多 60 12 1050000 1500000 12 87500 0 7438 80063 175000人 本 60 ？ 730000 1000000 12 60833 0 5 60828 12166712 1780000 2500000 12 148333 0 7443 140891 296667歐 尚 60 4 700000 1000000 8 87500 22500 16188 71313 175000 新占用資金華 潤 60 12 876000 1202300 8 109500 24000 10950 98550 219000 新占用資金16 1576000 2202300 8 197000 46500 27138 169863 39400028 3356000 4700000 345333 46500 34580 310753 690667總 計老店合計新店合計12 營銷策劃案 2023年業(yè)績目標(biāo) 已在合作賣場： 計劃開拓賣場： 浙江 12 家店 浙江 10 家店 浙江 4 家店 華東 12 家店 華東 24 家店 備選開拓賣場： 華東 26 家店 13 營銷策劃案 、 2023年銷售目標(biāo) 單位：萬元 說明 ： 根據(jù)合作情況和資金，可適當(dāng)擴(kuò)大市場規(guī)模，將產(chǎn)品擴(kuò)展到整個華東地區(qū)，提高品牌知名度 適當(dāng)開拓酒店、批發(fā)等業(yè)務(wù)，提高毛利 毛利控管方向：大潤發(fā)和人本、聯(lián)華應(yīng)爭取高毛利，好又多和歐尚爭取高業(yè)績 已合作店數(shù) 計劃展店數(shù) 進(jìn)貨額 銷售額 毛利額 毛利率好又多 12 0 126 180 37% 視情況拓展華東人本超市 10 0 120 39%歐尚全國 4 2 105 150 37% 將開新店12 0 150 40% 將開新店大潤發(fā)華東（ 或樂購 ）0 24 175 250 38% 華東地區(qū)浙江聯(lián)華（ 或華潤 ）0 26 175 250 39% 華東地區(qū)合計 ： 38 52 1100 38%說明2023 年業(yè)績目標(biāo) 2023 年利潤目標(biāo)合作通路2023 年合作店數(shù)14 營銷策劃案 、 2023年合同預(yù)算 單位：元 賣 場 帳期合作店數(shù)進(jìn)貨獎勵節(jié)慶費(fèi)/ 店服務(wù)費(fèi)/ 店固定費(fèi)用合 計進(jìn)場費(fèi)/ 店開業(yè)贊助TG/DM 商務(wù)網(wǎng) 通匯費(fèi)實(shí)際合同總投入率預(yù) 估進(jìn)貨額預(yù) 估銷售額說 明好又多 60 12 % 5500 0 69600 2023 2023 50 150 150 % 1260000 1800000固定費(fèi)用不變 ， 進(jìn)貨獎勵提升 0 . 5 ％； 事業(yè)部有條件返利的起點(diǎn)為 ： 200 萬起簽人 本 60 % 0 0 10000 0 0 0 0 0 % 864000 1202300適當(dāng)提升但不可超過 0 . 5 ％歐 尚 60 4 % 2023 0 18000 4500 2500 0 0 0 % 1050000 1500000返點(diǎn)包含 ： 訂單返 15 . 5 ％ 發(fā)票返 2 . 0 ％ 年度返 1 . 0 ％開業(yè)贊助以首單 25 ％ 預(yù)估華 潤 60 12 % 0 0 5500 3000 2500 0 0 0 % 1095000 1500000盡量簽返點(diǎn) ， 較少固定費(fèi)用的支出大潤發(fā) 60 24 % 0 0 72023 3000 2500 0 0 0 % 1750000 2500000返點(diǎn)包含 ： 訂單返 15 . 5 ％ 發(fā)票返 2 . 0 ％ 年度返 1 . 0 ％開業(yè)贊助以首單 25 ％ 預(yù)估樂 購 60 26 % 0 0 130000 5000 3000 0 0 0 % 1750000 2500000盡量簽返點(diǎn) ， 較少固定費(fèi)用的支出78 624780 7500 0 305100 17500 12500 50 150 150 % 7769000 11000000合 計15 營銷策劃案 、 2023年資金預(yù)算 單位：元 通路 帳期合作店數(shù)預(yù) 估進(jìn)貨額預(yù) 估銷售額合作月份月均進(jìn)貨額進(jìn)場費(fèi)合計首批賬款折扣額首批貨款額帳期資金占用額備 注好又多 60 12 1260000 1800000 12 105000 0 9450 95550 210000人 本 60 ？ 864000 1202300 12 72023 0 3240 68760 144000歐 尚 60 12 1050000 1500000 12 87500 0 16188 71313 175000華 潤 60 12 1095000 1500000 12 91250 0 10038 81213 18250012 4269000 6000000 12 355750 0 38915 316835 711500大潤發(fā) 60 26 1750000 2500000 8 218750 72023 30625 188125 437500 新占用資金樂 購 60 24 1750000 2500000 8 218750 52023 28438