【正文】 歸分析法，預測在崗人員總量及人員結構結構n （（ 2）內部人力資源需求預測）內部人力資源需求預測 —— {利用馬爾克夫分利用馬爾克夫分析法，通過對各崗位的調動概率、離職率測算出析法，通過對各崗位的調動概率、離職率測算出每年度的人力資源需求量每年度的人力資源需求量 }n （（ 3）特殊人才需求分析）特殊人才需求分析321 320 321330361 3722023 2023 2023 2023 2023 2023員工人數(shù)經(jīng)營收入 20,00010,0008,0001,000預測人員數(shù)量 根據(jù)人均利潤及人均效能，考慮三年的工作方法及先進技術應用，利用回歸分析，估算人員數(shù)量2023年 2023年１、收集崗位基礎資料， 建立回歸模型， 1評估 08年的實際到崗人數(shù) 對 08年的測算模型進行 核對與調整２、分析崗位調動概率， 測算三年的人力需求 分析、調整 09年的人力 需求３、按計劃，完成年度稀缺 人才需求預測3 根據(jù)公司戰(zhàn)略，完成年度 稀缺人才需求預測，補充 完善關鍵人才數(shù)據(jù)庫1. 評估前兩年度的需求與實際供給情 況，調整預測回歸模型； 2. 制定 2023年的人力資源需求計劃3. 完成年度稀缺人才需求計劃，補充 完善關鍵人才數(shù)據(jù)庫2023年? 人力資源需求規(guī)劃工作安排 ? 主責任人 : HRM 協(xié)同責任人 :配置主管制定關鍵人才及稀缺人才 檔案，明確人員能力模型人力資源規(guī)劃步驟人力資源規(guī)劃步驟人力資源規(guī)劃之環(huán)境分析－現(xiàn)狀盤點 人力資源規(guī)劃之人力資源配置規(guī)劃 人力資源規(guī)劃之人力資源工作規(guī)劃績效管理規(guī)劃 人力資源培訓規(guī)劃管理人才專業(yè)人才的儲備規(guī)劃人力成本預算控制 人力資源政策調整規(guī)劃 部門內部建設規(guī)劃人力資源薪酬規(guī)劃 人力需求規(guī)劃崗位編制規(guī)劃人力供給規(guī)劃員工結構、數(shù)量分析員工流動性分析員工費用分析組織架構分析（三）、人力資源供求規(guī)劃（三）、人力資源供求規(guī)劃n 目標是：目標是： 拓寬渠道，滿足需求、保證儲拓寬渠道，滿足需求、保證儲備、謹慎招聘備、謹慎招聘具體工作：具體工作：n 制定實施內部公開招聘制度，完善內部人員流動制定實施內部公開招聘制度，完善內部人員流動機制；機制；n 健全招聘流程，增加心理測試、情景測試等招聘手、健全招聘流程，增加心理測試、情景測試等招聘手段，提高招聘效率，段，提高招聘效率，n 根據(jù)勞動合同法，修改、完善試用期，確保錄用人、根據(jù)勞動合同法，修改、完善試用期，確保錄用人員質量員質量 n 建立人才發(fā)展基金，解決稀缺人才外部招聘問題、建立人才發(fā)展基金，解決稀缺人才外部招聘問題人力資源供求規(guī)劃工作安排人力資源供求規(guī)劃工作安排2023年年制定內部招聘制度，完善招聘流程，補充完善結構性面試題庫 補充、修改、完善重點崗位的技能面試題庫重新調整、修改試用期考核制度根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，完成稀缺崗位的招聘培育、建立新的招聘渠道2023年年對所招聘的新員工進行崗位能力評估，總結招聘經(jīng)，調整招聘流程 隨崗位變動，調整招聘題庫繼續(xù)完成必要稀缺崗位招聘繼續(xù)建立、培育新招聘渠道 　2023年年對所招聘的新員工進行崗位能力評估，總結招聘經(jīng)驗，調整招聘流程繼續(xù)完成必要稀缺崗位招聘繼續(xù)建立、培育新招聘渠道 　? 主責任人 : HRM 協(xié)同責任人 :配置主管n 人力資源需求規(guī)劃與人力資源供給規(guī)劃是必須相人力資源需求規(guī)劃與人力資源供給規(guī)劃是必須相互協(xié)調一致，才能達到人力資源供求協(xié)調平衡，互協(xié)調一致，才能達到人力資源供求協(xié)調平衡，這也是降低人力資源間接費用，提高勞動生產率這也是降低人力資源間接費用，提高勞動生產率的手段。的手段。 　　人力資源規(guī)劃之環(huán)境分析－現(xiàn)狀盤點 人力資源規(guī)劃之人力資源配置規(guī)劃人力資源規(guī)劃之人力資源工作規(guī)劃績效管理規(guī)劃 人力資源培訓規(guī)劃管理人才專業(yè)人才的儲備規(guī)劃人力成本預算控制 人力資源政策調整規(guī)劃 部門內部建設規(guī)劃人力資源薪酬規(guī)劃 人力需求規(guī)劃崗位編制規(guī)劃人力供給規(guī)劃 員工結構、數(shù)量分析員工流動性分析員工費用分析組織架構分析人力資源規(guī)劃步驟人力資源規(guī)劃步驟四、人力資源薪酬規(guī)劃四、人力資源薪酬規(guī)劃一）宏觀環(huán)境介紹一）宏觀環(huán)境介紹n （（ 1）） “十一五十一五 ”，中國，中國 GDP的發(fā)展指標；的發(fā)展指標；n （（ 2）） ”十一五十一五 “期間的，期間的， CPI指標指標n （（ 3）北京市人均社會平均工資及福利標準預測）北京市人均社會平均工資及福利標準預測二）政策法規(guī)二）政策法規(guī) （（ 1）新勞動合同法的出臺，對于工資福利的規(guī)定講增加的企業(yè)費用）新勞動合同法的出臺，對于工資福利的規(guī)定講增加的企業(yè)費用 （（ 2）有關休假制度的規(guī)定）有關休假制度的規(guī)定三）同行業(yè)國內國際收入水平比較三）同行業(yè)國內國際收入水平比較四）未來三年的經(jīng)營發(fā)展情況與人力資源費用四）未來三年的經(jīng)營發(fā)展情況與人力資源費用宏觀環(huán)境介紹宏觀環(huán)境介紹GDP國內生產總值 (億元 )CPI消費物價指數(shù)GDP CPI引自 ”十一五 ”規(guī)劃及高盛 中國經(jīng)濟發(fā)展預測 注：由于信息不足，在此僅提供思路%%%%%%%北京市人均社會平均工資標準預測北京市人均社會平均工資標準預測北京市社會平均工資 0507年統(tǒng)計及預測注：由于信息不足，在此僅提供思路社會平均工資年平均工資%%%%%同行業(yè)薪資水平比較同行業(yè)薪資水平比較n 人民人民幣幣 /年年n 國際市場國際市場中層中層管理管理高層高層管理管理n xxxxxn n 職位等級職位等級n 香港香港注：由于信息不足，在此僅提供思路員工員工 領班領班 主管主管1917 1960 20322254 360042002023 2023 2023 2023 2023 2023人力 資 源 費 用 )經(jīng)營 收入 20,00010,0008,0001,000四）未來三年的經(jīng)營發(fā)展情況與人力資源費用 根據(jù)經(jīng)營收入水平，人力資源費用應不超過經(jīng)營收入的 25%，國際標準24%23%%%n 目標：合理、合規(guī)、系統(tǒng)、準確、及時目標：合理、合規(guī)、系統(tǒng)、準確、及時具體工作：具體工作：n （（ 1）調整、設計合理的薪酬體系）調整、設計合理的薪酬體系n （（ 2）完成薪酬數(shù)據(jù)信息庫與人力資源管理系）完成薪酬數(shù)據(jù)信息庫與人力資源管理系統(tǒng)的資源共享工作，完善薪酬核算流程，提高統(tǒng)的資源共享工作，完善薪酬核算流程，提高工作效率工作效率n （（ 3）了解掌握相關政策法規(guī)，及時對薪資體）了解掌握相關政策法規(guī)，及時對薪資體系做必要調整系做必要調整n （（ 4）編制月度及年度薪酬統(tǒng)計報表，制定年）編制月度及年度薪酬統(tǒng)計報表，制定年度工資預算，嚴格執(zhí)行預算管理，控制薪酬總度工資預算，嚴格執(zhí)行預算管理，控制薪酬總量量人力資源薪酬規(guī)劃?? ??q 人力資源薪酬規(guī)劃的具體安排1編制人力薪酬統(tǒng)計報表2編制 2023年度工資預算3根據(jù)法律法規(guī)，報送薪酬體系 調整方案4根據(jù)批準方案，在部分部門 推廣實施 5開發(fā)人力資源管理系統(tǒng)的薪酬 核算功能6導入薪酬數(shù)據(jù)庫信息，模擬 完成薪酬福利核算流程2023年度1編制人力薪酬統(tǒng)計報表2編制 2023年人力薪酬預算 3公司全面推廣新的薪酬體系4完成薪酬管理的自動化。 2023年度 2023年度1按月度編制人力薪酬統(tǒng)計報表2編制 2023年度工人力成薪酬預算 3建立分公司及向外拓展經(jīng)項目 的薪酬制度設計、建立分公司等的薪酬體系， 制定監(jiān)管制度評估公司現(xiàn)行薪酬體系，提出修改 方案 ? 主責任人 : HR經(jīng)理 協(xié)同責任人 :薪酬主管　　人力資源規(guī)劃之環(huán)境分析－現(xiàn)狀盤點 人力資源規(guī)劃之人力資源配置規(guī)劃 人力資源規(guī)劃之人力資源工作規(guī)劃績效管理規(guī)劃 人力資源培訓規(guī)劃管理人才專業(yè)人才的儲備規(guī)劃人力成本控制規(guī)劃 人力資源政策調整規(guī)劃部門內部建設規(guī)劃人力資源薪酬規(guī)劃 人力需求規(guī)劃崗位編制規(guī)劃人力供給規(guī)劃 員工結構、數(shù)量分析員工流動性分析員工費用分析組織架構分析人力資源規(guī)劃步驟人力資源規(guī)劃步驟人力成本的組成人力成本的組成常規(guī)費用直接費用間接費用? 日常發(fā)生費用 人員薪資 福利費用 正常的經(jīng)營開支 可預測? 用于員工開發(fā) \培訓的費用 招聘費用 解聘費用 培訓費用 可預測? 由于生產效能不高所導致 ? 工作效率降低所導致的 冗員導致費用 不可預測人力成本的分析是對企業(yè)成本控制的重要組成部分風險性費用? 由于外部因素所導致 政策性風險 ,所發(fā)生的費用 訴訟 \賠償費用 不可預測五、人力資源成本控制規(guī)劃五、人力資源成本控制規(guī)劃n 目標目標 :控制總量控制總量 ,降低成本降低成本 具體工作