【正文】 項目效益。項目建成后， “公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，通過建立現(xiàn)代化的蘭花種苗生產(chǎn)線，實現(xiàn)種苗的轉(zhuǎn)化和種苗提升，并通過與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品回收訂單的形式，從根本上規(guī)避了農(nóng)戶種植的市場銷售風險，從而形成集種苗培育、轉(zhuǎn)化，蘭花種植，花卉上市、標準化花卉產(chǎn)品精深加工、高附加值出口于一體的花卉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鏈條，從而帶動區(qū)域經(jīng)濟的快速發(fā)展。項目效益指標詳見表 11。表 11 項目效益指標表 可行性研究報告編制依據(jù)◆《中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》（中發(fā)[2022]1 號）◆國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》（國農(nóng)辦[2022]223號）◆國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》第三版◆國家計委辦公廳“關(guān)于出版 《投資項目可行性研究指南（ 試用序號 項目 單位 指標一 財務(wù)指標1 年銷售（營業(yè)）收入 萬元 2810（達產(chǎn)第一年）2 年利潤總額 萬元 773（達產(chǎn)第一年）3 年新增利稅 萬元 773（達產(chǎn)第一年）4 年凈利潤額 萬元 773（達產(chǎn)第一年）5 投資利潤率 ％ 6 內(nèi)部收益率 ％ 7 財務(wù)凈現(xiàn)值 8 投資回收期 二 社會效益指標1 直接帶動農(nóng)戶數(shù)量 戶 1442 安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口 人 100（其中季節(jié)性員工 100）3 直接增加農(nóng)民收入總額 萬元 250版）》的通知（計辦投資[2022]15 號）”◆大連市財政局關(guān)于申報 2022 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目有關(guān)問題的通知（大財農(nóng)發(fā)[2022]771 號）◆大連市金州區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要◆大連市金州區(qū) 2022 年政府工作報告◆委托方提供的其他材料 綜合評價 項目建設(shè)的必要性與可行性（1）項目建設(shè)是保護環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟的需要。保護環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟，已成為當今國際社會普遍關(guān)注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對人類的生存環(huán)境和身心健康已構(gòu)成日益嚴重的威脅。同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當今社會的共識。因此，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進程，意義十分重大。（2）項目建設(shè)是促進城市可持續(xù)發(fā)展的需要。金州區(qū)是大連市重要的旅游景區(qū)，旅游資源非常豐富，但景區(qū)的美化、城市的綠化與一些旅游業(yè)發(fā)達地區(qū)相比還有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化景點，提升城市品位，已成當務(wù)之急。而該項目的建設(shè)也正是加快建設(shè)金州新區(qū)，改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進金州區(qū)旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展的需要。（3）項目建設(shè)也是社會文明進步和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要。隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快，建立一個環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對人們的身心健康十分重要。同時，發(fā)展花卉苗木基地對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動地方經(jīng)濟發(fā)展、滿足社會對花卉苗木的需求以及帶動當?shù)厍嗄陝?chuàng)業(yè)都具有十分重要的意義。近年來，大連市委、市政府高度重視城市綠化及鄉(xiāng)村綠化，以此作為解決“ 三農(nóng)” 問題 ，加快 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，拓寬農(nóng)民增收渠道的重要內(nèi)容，研究制定了《城市綠化規(guī)劃》、《退耕還林還果發(fā)展規(guī)劃》等文件，在政策、資金、技術(shù)等方面給予傾斜、扶持，對花卉苗木的生產(chǎn)，起到了積極有效的促進作用。大連花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷經(jīng) 4 個階段，完成了華麗轉(zhuǎn)身，實現(xiàn)了完美的四級跳。2022 年2022 年起步。花卉生產(chǎn)以農(nóng)戶零散種植、傳統(tǒng)培育、集市銷售為主，品種單一， 規(guī)模較小。2022 年花卉種植面積超過 7000畝，2022 年底一躍達到 3 萬畝。2022 年2022 年發(fā)展。以“一鄉(xiāng)一業(yè)”、“一村一品” 的專業(yè)化、規(guī)模化、外向型生產(chǎn)基地建設(shè)為標志，花卉種植面積迅速擴大，增加到 萬畝，出口創(chuàng)匯 1200 萬美元，成為大連農(nóng)民致富的主要渠道之一。陸續(xù) 出現(xiàn)了一批花卉專業(yè)村、專業(yè)戶和龍頭企業(yè)，逐步由零散、粗放經(jīng)營向“ 公司＋基地＋農(nóng)戶” 的專業(yè)化、集約化方向發(fā)展。到2022 年底，花卉種植面積猛增到 5 萬畝，出口創(chuàng)匯額達到 2022 萬美元。2022 年2022 年產(chǎn)業(yè)化。大連花卉進軍 2022 年沈陽世博會后，花卉產(chǎn)業(yè)走上了生產(chǎn)規(guī)?；?、品種優(yōu)良化、質(zhì)量標準化、經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化的軌道，成為全市農(nóng)村經(jīng)濟五大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，并躋身全國 10 大花卉強市行列。截至 2022 年底，大連花卉種植面積增加到 萬畝，出口創(chuàng)匯增加到 3500 萬美元。2022 年至今現(xiàn)代化。大型龍頭企業(yè)成為 2022 年北京奧運會主要訂單企業(yè)，至此，大連花卉產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)入現(xiàn)代化高科技發(fā)展快車道，花卉品牌的影響力大幅度提高。2022 年，全市花卉種植面積達到 8萬畝，出口創(chuàng)匯達到 3675 萬美元。2022 年，大連花卉種植面積達到 萬畝，出口達到 3860 萬美元。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，目前的花卉苗木生產(chǎn)遠不能適應(yīng)市場需求，和南方的花卉產(chǎn)區(qū)相比還存在企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品少、檔次低等問題，需要在今后的發(fā)展中擴大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強企業(yè)的市場供應(yīng)能力。該項目建設(shè)符合都市農(nóng)業(yè)、 觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展需求，必將對農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到積極地推動作用。 項目建設(shè)的優(yōu)勢（1）自然條件優(yōu)勢大連市金州區(qū)地處遼東半島南部，地理坐標為北緯 39176。4′～39176。23′、東經(jīng) 121176。26′～122176。19′，東臨黃海，西 瀕渤海，南與大連市甘井子區(qū)、大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、金石灘國家旅游度假區(qū)、大連保稅區(qū)為鄰，北與普蘭店市及普蘭店灣新區(qū)相接。全區(qū)面積 平方公里，海岸線長 公里。金州區(qū)是暖溫帶半濕潤的季風氣候，兼有海洋性的氣候特點。本區(qū)處于北半球中緯度地帶，所受太陽輻射一年四季比較大，大氣環(huán)流以西風帶和副熱帶系統(tǒng)為主，再加上一面依山、三面靠海的地理環(huán)境影響，所以本區(qū)的氣候特點是：四季分明、氣候溫和、空氣濕潤、降水集中、季風明顯、風力較大。金州新區(qū)位于遼東半島中南部，處于東北亞經(jīng)濟圈和還渤海兩大經(jīng)濟圈的交匯處，陸地進入大連必經(jīng)之路。金州新區(qū)境內(nèi)交通四通八達，201 國道、202 國道、沈大高速公路、丹大高速公路、哈大鐵路、大莊鐵路等數(shù)條大連地區(qū)的主要交通干線全部從金州境內(nèi)穿過。項目區(qū)所在的金州新區(qū)向街道距大連市區(qū) 50 公里，大魏家街道距大連市區(qū) 25 公里，可以直接接受大連市的城市功能及經(jīng)濟輻射。（2）種植基礎(chǔ)優(yōu)勢 大連花卉產(chǎn)業(yè)概況：截至 2022 年底，全市花卉種植面積 萬畝，生產(chǎn)各類花卉 億株（枝、盆、粒），實現(xiàn)產(chǎn)值 31 億元，出口創(chuàng)匯總額達到 4000 萬美元?；ɑ芑匮该桶l(fā)展，僅 2022 年就完成日光溫室 305 個，聯(lián)棟溫室 萬平方米。市場建設(shè)扎實推進，大連國際花卉中心進展順利，花卉交易中心已完成主體封頂，研發(fā)中心、蓮花博覽中心正在加快建設(shè)。大型花卉龍頭企業(yè)帶動作用明顯增強。世紀種苗繁育的草花、盛世綠源培植的彩色樹木、佛倫德繁育的百合種球、東華生產(chǎn)的出口白菊、圣潔生產(chǎn)的大花蕙蘭、瑛琦生產(chǎn)的紅掌綠掌白掌成為大連城市的名片，體現(xiàn)了東北花卉特色，提高了東北地區(qū)花卉產(chǎn)業(yè)的整體實力。大連花卉生產(chǎn)基地實現(xiàn)倍增發(fā)展，新建聯(lián)棟溫室之多、標準之高、規(guī)模之大超過歷年，花卉生產(chǎn)規(guī)模進一步壯大，產(chǎn)業(yè)集群進一步夯實，為東北亞國際花卉中心建設(shè)目標的早日實現(xiàn)奠定了堅實基礎(chǔ)。大連在快速推進花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，遵循內(nèi)生經(jīng)濟增長規(guī)律，堅持以轉(zhuǎn)型調(diào)結(jié)構(gòu)促發(fā)展。早在 2022 年，大連市就形成了 6 個具有全國和地區(qū)先進水平的特色花卉園區(qū)，大尺度拉開了富有大連特色的塊狀經(jīng)濟框架。金州區(qū)登沙河鎮(zhèn)出口日本的白菊、金州區(qū)向應(yīng)鎮(zhèn)的蝴蝶蘭、甘井子區(qū)紅旗鎮(zhèn)的仙客來、普蘭店市的泛美草花種苗、瓦房店市炮臺鎮(zhèn)的大花蕙蘭、甘井子區(qū)瑛琦公司的紅掌，這些花卉產(chǎn)品的種植面積和產(chǎn)量在全國和東北地區(qū)都是數(shù)一數(shù)二的。（3）出口地域優(yōu)勢項目所在地距日本、韓國、朝鮮及俄羅斯較近，近年來當?shù)鼗ɑ茕N售市場也得到了日本、韓國、朝鮮及俄羅斯花卉經(jīng)銷商的認可。每年花卉市場的對外貿(mào)易占到整個花卉市場的20%以上。（4） 政策優(yōu)勢關(guān)于修訂《大連市花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政專項資金管理辦法》的通知大財農(nóng)〔2022〕316 號中第三條當年新建和 擴建的花卉生產(chǎn)基地，經(jīng)檢查評定，凡達到本辦法規(guī)定的建設(shè)標準的，每年根據(jù)預(yù)算情況擇優(yōu)一定數(shù)量予以扶持。補助標準：標準日光溫室每個一次性補助 1—萬元，大型聯(lián)棟溫室花卉生產(chǎn)基地每處一次性補助 30—50 萬元。大連位于遼東半島西端,候區(qū),冬無嚴寒,夏無酷暑,、氣候和自然資源條件,業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進農(nóng)民增收,在《建設(shè)“大大 連” 規(guī)劃綱要(20222020 年)》中,提出要優(yōu)先發(fā)展具有良好市場前景的花卉業(yè),并將其列為今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的五大產(chǎn)業(yè)之一,形成整體開發(fā)、區(qū)域化布局、名牌產(chǎn)品支撐、“龍頭”企業(yè)帶動,逐步扶持花卉 產(chǎn)業(yè)發(fā)展并做 強、做大,加快推進花卉產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。 風險評估蘭花種植過程風險因素主要是對溫濕穩(wěn)定性要求很高，栽培環(huán)境，植料，澆水，施肥，病蟲危害的防治因素造成的經(jīng)濟損失。公司有著多年的蘭花種植技術(shù)，對種植過程中的各個階段都有嚴格的環(huán)境參數(shù)和操作規(guī)程，并與國外科研院校進行密切合作，聯(lián)合研制蝴蝶蘭新品種。聘請世界級洋蘭病毒專家張清安博士、陳國清先生、李世華先生為技術(shù)顧問、聘請世界著名洋蘭育種專家李昆沛先生為本公司技術(shù)總監(jiān)保證了蘭花的產(chǎn)品質(zhì)量及成活率。項目風險較小。 項目的帶動作用項目將種苗以較低的價格出售給農(nóng)民，由公司提供技術(shù)支持及種植指導，待農(nóng)戶養(yǎng)成公司規(guī)定標準后，再由公司以保底價收購，可帶動當?shù)丶爸苓?1250 戶農(nóng)民從事蘭花生產(chǎn)。項目所需的原料又間接帶動當?shù)鼗ㄞr(nóng)和其他相關(guān)環(huán)節(jié) 300 人增收，項目幅射帶動作用明顯。項目還可直接安排就業(yè)崗位 100 個。本項目實施后，根據(jù)公司的需求計劃，及公司在經(jīng)營中掌握的銷售計劃和市場信息，每年與農(nóng)戶簽訂當年的蘭花收購協(xié)議，保證蘭花的銷售價格，給農(nóng)戶吃了“定心丸”, 有利于增加當?shù)?農(nóng)民的收入。 制約因素與解決方案本項目投入資金較大，企業(yè)自籌資金不足以保證項目的順利進行。擬 通過申請財政補貼和企業(yè)自籌相結(jié)合，來保證項目的順利實施。 結(jié)論與建議結(jié)論：積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整?？茖W確定區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展重點，形成優(yōu)勢突出和特色鮮明的產(chǎn)業(yè)帶，加快發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)政策?！肮?基地 +農(nóng)戶” 的 發(fā)展模式，極大的提高農(nóng)民從事種植花卉的積極性，公司通過推廣科學化、標準化的花卉的種植技術(shù)，實施全程監(jiān)控和指導，再以保底價的形式對農(nóng)民種植的花卉進行收購，既從源頭上提高了農(nóng)民對蘭花種植的積極性，又拓寬了農(nóng)民的增收渠道，有利于形成金州區(qū)花卉產(chǎn)業(yè)的地區(qū)化、規(guī)?；l(fā)展格局。建議：建議政府給予財政支持，同時建設(shè)單位應(yīng)認真落實自有資金。嚴密組織土建工程的設(shè)計及施工；做好設(shè)備招標采購、安裝和調(diào)試工作，保證項目按期投產(chǎn)。第二章 背景及必要性 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 人口狀況截止 2022 年末，金州區(qū)戶籍人口 477615 人，比上年末增加3684 人。在戶籍人口中，非農(nóng)業(yè)人口 261911 人，比上年增長 %，占 %；農(nóng)業(yè)人口 215704 人，比上年下降 %，占 %。男性人口 238135 人，占 %，女性人口 239480 人，占 %。全區(qū)人口出生率為 ‰，人口自然增長率為 ‰，分別比上年上升了 和 個千分點，計劃生育率為 %，比上年提高了 個百分點。 社會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，五個“十萬級”基地建設(shè)取得階段性成效。2022 年，全區(qū)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值完成 70 億元，增長 %。新植加工桃 萬畝，累計達到 萬畝；新增海參珍品種植面積5000 畝，累計達到 10 萬畝；新發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè) 6000 畝，累計達到 萬畝；新建標準化畜牧小區(qū) 20 個，新增花卉面積 2022 畝、五味子等藥材 1500 畝，精品漁業(yè)種植面積達到 萬畝，實現(xiàn)訂單農(nóng)業(yè)種植面積 20 萬畝。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)累計達到258 家，年加工能力 260 萬噸，加工轉(zhuǎn)化率達到 55%。工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化程度加快，發(fā)展后勁增強。2022 年，全區(qū)實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 360 億元，增長 30%。新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 177戶，累 計達到 738 戶。五大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的 57%。全區(qū)工業(yè)用電量 億度，增長 %。按照項目向園區(qū)集中，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的思路，全年在建億元以上工業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 19 項，計劃總投資 129 億元，全年預(yù)計完成投資 48 億元，其中位于四大基地中的項目有 11 項，計劃投資 118 億元，分別占 19 個在建工業(yè)產(chǎn)業(yè)項目總個數(shù)和總投資額比率為 %和 %，項目投資強度和投資總額明顯提升，向園區(qū)集中、產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展程度越來越高。第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，現(xiàn)代服務(wù)功能進一步提升。全區(qū)繼續(xù)推進新型商貿(mào)業(yè)態(tài)發(fā)展，實施城市商業(yè)中心區(qū)周邊公共配套設(shè)施改造工程，建成區(qū)鎮(zhèn)兩級農(nóng)資連鎖配送中心。旅游業(yè)蓬勃發(fā)展，全年共接待國內(nèi)外游客 232 萬人次，實現(xiàn)旅游綜合收入 億元，分別增長%和 %，其中中國大 連櫻桃節(jié) 旅游綜合收入達到 億元。積極開發(fā)以農(nóng)家游、漁家游、學農(nóng)基地等為主題的城郊特色休閑產(chǎn)業(yè)，旅游多元化發(fā)展格局初步形成?，F(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展加快，金州永樂綠色農(nóng)副產(chǎn)品物流中心主體竣工，二十里堡物流園區(qū)和杏樹國家級中心漁港水產(chǎn)品批發(fā)市場前期規(guī)劃工作基本完成。金融業(yè)發(fā)展有新亮點，新設(shè)立銀行機構(gòu) 2 家，全區(qū)各類銀行達到 13 家。截至 11 月末，全區(qū)金融機構(gòu)存款余額 億元，比年