整理后的金三網(wǎng)上申報(bào)操作指南-文庫吧
2025-06-22 14:15 本頁面
【正文】 至“申報(bào)征收”模塊后，系統(tǒng)根據(jù)納稅人稅種核定情況自動(dòng)出現(xiàn)相應(yīng)的申報(bào)表，每個(gè)申報(bào)表按照“初始化—填寫申報(bào)表—確認(rèn)申報(bào)表—查看回執(zhí)”的順序進(jìn)行申報(bào)。在填寫申報(bào)表時(shí)，有附表的要先填寫附表，主表會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)；納稅人實(shí)行按期申報(bào)的，申報(bào)期內(nèi)每個(gè)稅種只能在網(wǎng)上申報(bào)一次。（二）各申報(bào)表適用范圍及填報(bào)重點(diǎn)營業(yè)稅：《營業(yè)稅納稅申報(bào)表》及其附表，是所有營業(yè)稅稅目都可填報(bào)的營業(yè)稅通用申報(bào)表；《金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表》及其附表，只能用于金融保險(xiǎn)業(yè)申報(bào)；營業(yè)稅分項(xiàng)目申報(bào)表，適用于根據(jù)管理需要進(jìn)行按項(xiàng)目管理的銷售不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目、建筑業(yè)項(xiàng)目營業(yè)稅的申報(bào)。城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、地方水利建設(shè)基金：城建稅、教育費(fèi)附加可以分別通過“城市維護(hù)建設(shè)稅申報(bào)”、“教育費(fèi)附加申報(bào)”進(jìn)行申報(bào)，也可通過“通用申報(bào)（地稅）”進(jìn)行申報(bào)，但只能二者選用其一，不可同時(shí)使用；地方教育附加、地方水利建設(shè)基金只能通過“通用申報(bào)（地稅）” 進(jìn)行申報(bào)?！巴ㄓ蒙陥?bào)（地稅）”可以實(shí)現(xiàn)城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、地方水利建設(shè)基金的一次性申報(bào)。土地增值稅預(yù)繳申報(bào)：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅預(yù)繳申報(bào)需通過“通用申報(bào)——分項(xiàng)目通用申報(bào)”進(jìn)行申報(bào)，但必須先在稅務(wù)機(jī)關(guān)核心征管系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目登記。通用申報(bào)（基金規(guī)費(fèi)）：用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)籌備金、殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)。但因系統(tǒng)原因，網(wǎng)報(bào)暫不支持。具體啟用時(shí)間，網(wǎng)報(bào)內(nèi)將進(jìn)行公告。企業(yè)所得稅申報(bào)：網(wǎng)報(bào)內(nèi)企業(yè)所得稅填寫完畢數(shù)值后，申報(bào)時(shí)提示：“.....不完整或不符合校驗(yàn)規(guī)則”。問題定位：填寫的數(shù)據(jù)不符合業(yè)務(wù)邏輯；初始化后帶出的“累計(jì)數(shù)”不符合業(yè)務(wù)邏輯；比如：“營業(yè)成本”為負(fù)數(shù)。 解決方法：檢查初始化后帶出的“累計(jì)數(shù)”是否符合業(yè)務(wù)邏輯；檢查填寫本期數(shù)后的數(shù)值是否符合業(yè)務(wù)邏輯。不符合業(yè)務(wù)邏輯的請咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)管理部門是否正確，或者通過稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)處理、驗(yàn)證。 相關(guān)延伸：其他申報(bào)表或者財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)上述錯(cuò)誤，也應(yīng)檢查表內(nèi)數(shù)據(jù)是否符合業(yè)務(wù)邏輯。個(gè)人所得稅：申報(bào)路徑“申報(bào)征收”—個(gè)人所得稅—代扣代繳個(gè)人所得稅；超過100人的企業(yè)可使用個(gè)稅（大數(shù)據(jù)）模板申報(bào)。注意大數(shù)據(jù)申報(bào)一定將表格壓縮為ZIP格式）上傳、匯總表填表日期是報(bào)送當(dāng)天、序號必須填寫?，F(xiàn)在重點(diǎn)說一下個(gè)稅的申報(bào)首先是個(gè)稅申報(bào)模板的下載，在下載專區(qū)或者在中下載個(gè)稅模板，然后解壓到當(dāng)前文件夾找到打開。其次是扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表的填寫打開報(bào)告表，選擇啟用宏并在安全設(shè)置中將安全級設(shè)為低在扣繳個(gè)人所得稅匯總報(bào)告表中填寫基本信息，合計(jì)頁無需填寫，扣繳明細(xì)表和基礎(chǔ)信息表根據(jù)公司人員情況填寫，填寫雇員及非雇員明細(xì)，適用外籍人員填寫基礎(chǔ)信息表中帶有紅色“*”為必填項(xiàng)目姓名，身份證號可手工錄入也可從原來的表格中復(fù)制粘貼（最好復(fù)制粘貼單元格），手工錄入的過程中可能會(huì)出現(xiàn)，將鍵盤換成大寫鍵，然后輸入“‘”再輸入身份證號即可，如果出現(xiàn)如上無法操作行現(xiàn)象，選擇此行點(diǎn)擊再重新添加錄入，注意扣繳明細(xì)表中的需要手工錄入3500， 無需手工錄入，自動(dòng)生成。錄入完基礎(chǔ)信息表和扣繳明細(xì)表后點(diǎn)保存，即保存可將數(shù)據(jù)匯總到“匯總報(bào)告表”和“合計(jì)頁”，如出現(xiàn)如下提示點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表填寫完成后，打開申報(bào)網(wǎng)頁，一百人以內(nèi)的選擇一百人以上的選擇點(diǎn)擊瀏覽找到已經(jīng)填寫完成的扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告，上傳數(shù)據(jù)。問題描述：大數(shù)據(jù)扣繳申報(bào)完成后，在“我的查詢—一戶式查詢—大數(shù)據(jù)處理情況信息查詢”內(nèi)
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