【正文】 目的 說(shuō)明建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求。2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施和持續(xù)運(yùn)行。3 職責(zé) 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的建立和保持，負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系對(duì)外聯(lián)絡(luò)；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 在公司內(nèi)促進(jìn)內(nèi)部員工質(zhì)量意識(shí)提高。a) 在管理者代表的指導(dǎo)下，貫徹公司質(zhì)量管理體系的要求；b) 參與編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 質(zhì)量管理體系要求 建立質(zhì)量管理體系，形成文件并加以實(shí)施保持和改進(jìn)。為此應(yīng)做到下列要求：a) 公司識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量和持續(xù)改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程，并編制相應(yīng)的程序文件。b) 明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互之間順序和接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)。c) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 公司質(zhì)量管理體系文件分為兩級(jí)：一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）是公司質(zhì)量管理體系的主導(dǎo)性文件；二級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)以外的其它質(zhì)量管理體系文件。它包括部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄表格、外來(lái)文件等。結(jié)構(gòu)圖如下： 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) （程序文件） 工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 二級(jí)文件 作業(yè)規(guī)范、記錄表格、外來(lái)文件等 江西城峰基建有限公司 質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/2．3文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致,隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》進(jìn)行管理。、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì) 等，文件應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。，如紙張、磁盤(pán)等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。5 支持性文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》江西城峰基建有限公司 文件控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài) A/0頁(yè) 次1/31 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2 范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)的編制、使用和保管。 辦公室負(fù)責(zé)文件的審查，統(tǒng)一發(fā)放、負(fù)責(zé)組織人員定期評(píng)審文件 。 各部門(mén)文件管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的收集、整理和歸檔等。4 程序 文件分類(lèi)及保管 一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由公司辦公室備案保存。 公司的第二級(jí)體系文件分類(lèi)及保管：a) 公司級(jí)管理性文件： 各種規(guī)章制度，崗位責(zé)任制。 外來(lái)文件如質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策法規(guī)，國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 部分技術(shù)文件，如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范等。b)其他質(zhì)量文件 部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工藝文件等。 技術(shù)文件：如針對(duì)特定項(xiàng)目的施工圖紙、技術(shù)聯(lián)系單、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案等。 部門(mén)質(zhì)量記錄由各使用部門(mén)保存、使用、有必要時(shí)辦公室備案。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)： 公司名稱(chēng)代號(hào)—QM—版次，“QM”是質(zhì)量手冊(cè)的英文縮寫(xiě)，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 例如：CX—QM—A， 表示公司質(zhì)量手冊(cè)第A(yíng)版。b)質(zhì)量記錄：QR——** “QR”是質(zhì)量記錄的英文縮寫(xiě), 表示標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)，**表示該記錄在程序文件中的質(zhì)量記錄的排列序號(hào)。例如：QR——01，表示質(zhì)量手冊(cè)中《管理評(píng)審控制程序》中的第1個(gè)質(zhì)量記錄。江西城峰基建有限公司 文件控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/3c)其它質(zhì)量管理文件：CX/SZ－**** CX/SZ代表其它文件，****代表順序號(hào)。例如：CX/SZ01表示公司發(fā)布的第1號(hào)管理文件。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a)質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織人員編寫(xiě)，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b)各部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)(不包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理文件)由各責(zé)任部門(mén)組織編寫(xiě)、匯總，由科長(zhǎng)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交辦公室統(tǒng)一發(fā)放；c) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由工程科組織編寫(xiě)，經(jīng)科長(zhǎng)審核、副總批準(zhǔn)后交辦公室統(tǒng)一發(fā)放。d)各部門(mén)文件管理員應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到支持性文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)發(fā)文、收文登記。 文件修訂狀態(tài)文件的修訂狀態(tài)在文件清單中得到體現(xiàn)也可以在文件的封面上得到體現(xiàn)如A/0、A/A/2……A/n、B/0、B/1……B/n等,A/0表示現(xiàn)行第一版第0次修改,B/0表示第二版第0次修改……依次類(lèi)推A/n表示第一版第n次修改,文件修改8次以后必需進(jìn)行換版。 文件的更改a)質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織人員更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。辦公室應(yīng)保留文件更改的記錄；b)其他文件的更改由各相應(yīng)使用部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由原編制人員進(jìn)行更改交辦公室發(fā)放。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；施工圖紙需要更改，項(xiàng)目部填寫(xiě)《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》經(jīng)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位審核批準(zhǔn)后執(zhí)行，并將更改后的圖紙、文件發(fā)放到相關(guān)人員手中。c)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回并作更改標(biāo)記，以確保有效文件的唯一性。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b) 各部門(mén)文件由本部門(mén)文件管理員保管。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查；c) 未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得在現(xiàn)行文件上涂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。d) 所有失效或作廢文件由辦公室組織各部門(mén)文件管理員及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，由辦公室貯存，防止作廢文件的非預(yù)期使用；e) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，應(yīng)進(jìn)行留存標(biāo)識(shí)；江西城峰基建有限公司 文件控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁(yè) 次3/3f)對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由辦公室文件管理員填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)辦公室主任審核批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷(xiāo)毀。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門(mén)、需識(shí)別其適用性，由辦公室分發(fā)以確保其有效性。 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“現(xiàn)行文件清單”，并報(bào)辦公室備案。 每年年末由辦公室組織人員對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)申請(qǐng)修改。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件（如軟盤(pán)、硬盤(pán)等）控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。6質(zhì)量記錄 文件發(fā)放、收回登記表。 文件銷(xiāo)毀審批表 。 文件更改審批表。 文件更改通知單江西城峰基建有限公司 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所有質(zhì)量記錄的控制。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理公司的質(zhì)量記錄。 各部門(mén)文件管理員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄，長(zhǎng)期的質(zhì)量記錄辦公室負(fù)責(zé)保管。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序 各部門(mén)文件管理員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫(xiě) 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目用單杠劃去；各相關(guān)責(zé)任人簽名,不允許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)的文件管理員必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥、防蛀的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交辦公室統(tǒng)一保存?！顿|(zhì)量記錄清單》，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交辦公室主任審批，并備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄借閱保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。江西城峰基建有限公司 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)1頁(yè) 次2/2 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期需要銷(xiāo)毀時(shí)，由辦公室文件管理員填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》交辦公室主任審核后執(zhí)行銷(xiāo)毀。 記錄格式 各部門(mén)的質(zhì)量記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)編制，交辦公室備案。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 支持性文件 《文件控制程序》。6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 江西城峰基建有限公司 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/11 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)尋求改進(jìn)，確保顧客滿(mǎn)意。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾和活動(dòng)。3 程序概要 管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求；b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量意識(shí)的提高緊密相關(guān)；c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部宣傳或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《管理策劃管理程序》。，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)率領(lǐng)公司員工以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望顧客的需求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿(mǎn)足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿(mǎn)意。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接溝通來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 滿(mǎn)足顧客的需求a) 公司必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此確定的需求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 4 支持性文件 管理策劃控制程序 職責(zé)權(quán)限和溝通 江西城峰基建有限公司 質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/1 1方針發(fā)布 發(fā)布令公司各職能部門(mén)：為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司質(zhì)量活動(dòng)的宗旨，特制定本公司的質(zhì)量方針為： “雕塑時(shí)代精品，建設(shè)滿(mǎn)意工程，奉獻(xiàn)高質(zhì)量的市政工程是 我們永恒的追求” 為加強(qiáng)推動(dòng)質(zhì)量