【正文】 時(shí)間段來選擇正確的價(jià)格。當(dāng)對(duì)某些商品進(jìn)行促銷時(shí)，由相關(guān)人員在后臺(tái)管理系統(tǒng)中，通過《商品調(diào)價(jià)單》對(duì)促銷商品設(shè)置促銷價(jià)及促銷有效時(shí)間，則前臺(tái)POS機(jī)會(huì)自動(dòng)選擇正確促銷價(jià)格進(jìn)行銷售統(tǒng)計(jì)。2批量折扣輸入銷售數(shù)量后，系統(tǒng)根據(jù)銷售數(shù)量查找預(yù)設(shè)達(dá)到一定銷售數(shù)量時(shí)的優(yōu)惠價(jià)格，再次修改商品價(jià)格，以滿足批量等級(jí)消費(fèi)的要求。2銷售折扣每筆交易錄入中，可對(duì)單個(gè)商品按扣率進(jìn)行打折，也可直接修改價(jià)格。另外整筆交易商品輸入完成后，可對(duì)整筆交易進(jìn)行優(yōu)惠，優(yōu)惠可按優(yōu)惠率計(jì)算折扣，也可直接輸入優(yōu)惠額計(jì)算折扣。打折與優(yōu)惠均需在操作員相應(yīng)的折扣權(quán)限內(nèi)才可進(jìn)行。2銷售票據(jù)打印銷售票據(jù)可逐行打印，也可整張打印。銷售票據(jù)內(nèi)容包括商廈名稱、銷售日期、收銀臺(tái)號(hào)、收銀員編號(hào)、商品品名、單價(jià)、數(shù)量、金額、實(shí)收金額、找零金額等。部分內(nèi)容可根據(jù)用戶需求自選定義打印格式。2查詢商品收款員可以隨時(shí)查詢商品編號(hào)及品名及價(jià)格。2合計(jì)處理當(dāng)進(jìn)行多項(xiàng)商品輸入后，客顯屏即時(shí)顯示應(yīng)收款的總金額，合計(jì)后，可以對(duì)所有商品按優(yōu)惠率的形式打折。2多種付款支持多種付款方式，如現(xiàn)金、支票等。在付款中允許多種付款形式并行處理，但找零只能為人民幣。21更正處理當(dāng)收款員發(fā)現(xiàn)本次交易中已輸入的商品信息有誤時(shí)，可通過輸入同類商品，數(shù)量為負(fù)數(shù)進(jìn)行充抵，但最多充抵至數(shù)量為零。如果票據(jù)打印方式為整張打印，也可刪除出錯(cuò)的某行商品，重新輸入正確信息或取消整筆交易。更正處理只能在本次交易未結(jié)束前進(jìn)行。21退貨處理退貨處理必須輸入密碼，只能具有一定權(quán)限的人員才能執(zhí)行。退貨方式與收銀方式相似，只是合計(jì)后是退款而不是收款方式。退貨時(shí)，須輸入退貨商品的當(dāng)時(shí)價(jià)而不是系統(tǒng)價(jià)格，另外還須輸入退貨原因，退貨原因從預(yù)設(shè)的退貨原因中選擇。退貨完成后打印退貨收據(jù)。21交易掛帳當(dāng)某筆交易未結(jié)束前，由于顧客的原因須延遲結(jié)算，可將該筆交易掛起，進(jìn)行下一筆交易。需要時(shí)，再另一筆交易結(jié)束后，恢復(fù)該筆交易，繼續(xù)進(jìn)行結(jié)帳處理，并可重新打印收據(jù)。21結(jié)帳處理營業(yè)結(jié)束后，選擇交班退出方式退出收銀系統(tǒng)。進(jìn)入結(jié)帳處理，根據(jù)所整理的營業(yè)收入，輸入當(dāng)班營業(yè)收銀統(tǒng)計(jì)表，打印收銀清單及解款單。收銀統(tǒng)計(jì)表及解款單直接上傳至后臺(tái)，可由后臺(tái)管理系統(tǒng)打印收銀員收銀報(bào)表即時(shí)反應(yīng)收銀員收款情況及誤差率，以監(jiān)督管理收銀員收款工作質(zhì)量。21操作日志POS銷售管理系統(tǒng)自動(dòng)記錄每日主要操作事件的操作日志，如每位收銀員開機(jī)、交易、退出、報(bào)表、關(guān)機(jī)等操作記錄，系統(tǒng)故障記錄等，可進(jìn)行查詢。21銷售收銀銷售收銀中可以不足額收取貨款，不足額部分視為企業(yè)的應(yīng)收賬款。第三章 零售業(yè)務(wù)管理思緣9000零售解決方案圍繞零售的各項(xiàng)業(yè)務(wù)而建立起來的。它是以基本信息、商品流轉(zhuǎn)信息及資金管理為三條主線，并將三條主線有機(jī)結(jié)合起來的管理信息系統(tǒng)。3基本資料31商品管理商品是聯(lián)系整個(gè)管理系統(tǒng)的核心數(shù)據(jù)，因此商品管理在整個(gè)管理系統(tǒng)中舉足輕重。（1）、商品基本信息：商品基本信息中支持多種商品編碼方式，其中最重要的是分級(jí)碼和條形碼。分級(jí)碼即商品分類編碼，是對(duì)商品進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和分析的依據(jù)，分類編碼是否科學(xué)決定了數(shù)據(jù)信息分析、統(tǒng)計(jì)的有效性和商品管理的高效性。為保證商品分類管理的靈活性，系統(tǒng)對(duì)全部商品使用樹狀結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理，級(jí)數(shù)及每級(jí)的長度不定，由用戶根據(jù)其實(shí)際需求來確定。每個(gè)商品的分級(jí)碼在系統(tǒng)中完全唯一，系統(tǒng)根據(jù)所選商品類別自動(dòng)順序編號(hào)，并通過系統(tǒng)鎖處理方式，保證在多機(jī)并行處理時(shí)，商品分級(jí)碼的唯一性。條形碼是商品銷售、盤點(diǎn)中主要的商品識(shí)別碼，因此系統(tǒng)保證商品條形碼在系統(tǒng)中完全唯一，出現(xiàn)重碼時(shí)自動(dòng)提示。當(dāng)生產(chǎn)廠家未提供商品條形碼時(shí)，系統(tǒng)可根據(jù)選定的條形碼類形自動(dòng)生成條形碼，并保證其唯一性。商品店內(nèi)碼由系統(tǒng)根據(jù)用戶設(shè)定的編碼位數(shù)自動(dòng)生成，并保證唯一性，店內(nèi)碼可作為快速輸入的編碼使用。商品速記碼為商品品名的拼音縮寫，可為模糊查找、快速定位商品提供方便。商品基本信息還包括商品名稱、簡稱、型號(hào)、規(guī)格、品牌、生產(chǎn)廠家、基本計(jì)量單位、存放貨架、參考毛利率等。商品稅率分為進(jìn)項(xiàng)稅率、銷項(xiàng)稅率，稅率可設(shè)為17%、13%等多種稅率值。商品所屬部門為對(duì)該商品進(jìn)行主要管理的部門。商品核算方式移動(dòng)加權(quán)平均的算法核算商品成本。商品銷售方式可選擇經(jīng)銷、代銷或?qū)９窠?jīng)營方式之一，系統(tǒng)根據(jù)不同的銷售方式進(jìn)行不同的財(cái)務(wù)結(jié)算處理。系統(tǒng)根據(jù)不同的倉庫分別設(shè)置安全庫存，包括庫存上限、庫存下限、最優(yōu)庫存等。（2）、商品價(jià)格：商品價(jià)格分為兩組，一組為銷售價(jià)格，一組為采購參考價(jià)。銷售價(jià)格包括零售價(jià)、優(yōu)惠價(jià)、批發(fā)價(jià)。零售價(jià)為一般銷售價(jià)；優(yōu)惠價(jià)為促銷期間銷售價(jià)格，可指定促銷日期段。前臺(tái)POS銷售系統(tǒng)會(huì)根據(jù)促銷日期段自動(dòng)選擇銷售價(jià)格，其優(yōu)先級(jí)別分別為優(yōu)惠價(jià)、零售價(jià)。另一組為采購參考價(jià)，包括采購價(jià)和采購優(yōu)惠價(jià)。采購價(jià)為生成采購訂單時(shí)的缺省價(jià)格；采購優(yōu)惠價(jià)為供應(yīng)商促銷期間的采購價(jià)格，可指定促銷日期段。商品對(duì)應(yīng)供應(yīng)商為該商品最新的提供者，與商品一一對(duì)應(yīng)。商品對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商可以不唯一，商品采購中的商品對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商為采購訂單中的供應(yīng)商確定，由系統(tǒng)根據(jù)先進(jìn)先出的原則自動(dòng)進(jìn)行結(jié)算處理。商品不再銷售或臨時(shí)不需使用時(shí)，可將商品未使用屬性設(shè)為“真”狀態(tài)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在有關(guān)商品清單列表中過濾未使用的商品。（3）、商品其他屬性：可由用戶自定義系統(tǒng)缺省沒有的描述屬性，屬性項(xiàng)目數(shù)量及性質(zhì)均不限。如商品有效期、商品包裝長、寬、高尺寸、重量、最高堆放層次等。（4）、商品單位：支持兩種包裝單位，除設(shè)置基本單位外，還可設(shè)置各種常用單位，如采購單位、批發(fā)單位等。（5）、商品查詢統(tǒng)計(jì)：提供組合條件查詢功能，查詢、打印各種商品清單。在商品設(shè)置時(shí)可同時(shí)使用多種條件查詢商品，使商品輸入快速、方便，特別為系統(tǒng)初始化時(shí)大量商品輸入提供快捷、簡便的操作方式。（6）、商品日志管理：系統(tǒng)對(duì)商品設(shè)置過程記錄詳細(xì)日志記錄，包括每個(gè)商品增加、修改或刪除等操作，并可根據(jù)商品日志對(duì)一定時(shí)間范圍內(nèi)的商品進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)。31往來戶（供應(yīng)商和批發(fā)客戶）管理（1） 往來戶基本信息：往來戶包括供應(yīng)商和批發(fā)客戶。往來戶基本信息包括往來戶編號(hào)、往來戶名稱、簡稱、郵編、地址、電話、聯(lián)系人、稅號(hào)、企業(yè)代碼、法人代表等等。其中往來戶編號(hào)是商品供貨單位或商品購貨單位在商業(yè)企業(yè)內(nèi)部的一個(gè)對(duì)應(yīng)帳號(hào)，并且是供貨單位或購貨單位在商業(yè)企業(yè)內(nèi)的唯一標(biāo)識(shí)。往來戶簡稱一般為往來戶名稱的拼音縮寫，可為通過模糊查詢，快速定位往來戶提供方便。郵編、地址、電話、聯(lián)系人、稅號(hào)、企業(yè)代碼、法人代表、聯(lián)系人等基本信息，將為商品采購、批發(fā)銷售、結(jié)算提供預(yù)設(shè)信息和方便。（2） 銀行信息：設(shè)置供應(yīng)商所對(duì)應(yīng)的開戶銀行的名稱及其帳號(hào)。一個(gè)供應(yīng)商可設(shè)置多個(gè)開戶銀行及其帳號(hào)，系統(tǒng)在開具發(fā)票時(shí)會(huì)自動(dòng)列舉供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的開戶銀行及其帳號(hào)以供選擇。（3） 證件信息：為加強(qiáng)對(duì)往來戶資質(zhì)的管理，以防止無證商品或無信用客戶為企業(yè)帶來不必要的損失，需往來戶提供相關(guān)的資質(zhì)證明文件，系統(tǒng)可設(shè)置往來戶應(yīng)擁有的有效證件，包括證件類型、證件名稱、證件序列號(hào)等。證件類型可自行設(shè)定。（4） 往來戶報(bào)價(jià)：供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料應(yīng)包括供應(yīng)商所提供產(chǎn)品及其對(duì)應(yīng)價(jià)格，可作為企業(yè)在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商“貨比三家”的依據(jù)，以供比較，正式確認(rèn)的供應(yīng)商及其提供的產(chǎn)品價(jià)格將作為商品的進(jìn)貨價(jià)格；不同級(jí)別的客戶享有不同的價(jià)格扣率，同一商品對(duì)不同的客戶將有不同的價(jià)格，因此需為客戶提供對(duì)應(yīng)商品的專有價(jià)格。（5） 其它功能：可增加往來戶的特殊描述，如信用期、信用額度、信用等級(jí)等。（6） 查詢統(tǒng)計(jì)：提供組合條件查詢功能，查詢、打印各種往來戶清單。31機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)是針對(duì)企業(yè)的行政機(jī)構(gòu)的，用于管理各行政部門等。機(jī)構(gòu)分類采用樹狀結(jié)構(gòu)，級(jí)別及每級(jí)長度不定，由用戶根據(jù)實(shí)際情況確定。機(jī)構(gòu)信息包括機(jī)構(gòu)編號(hào)、名稱、地址、電話、負(fù)責(zé)人等基本信息。31人員管理人員管理包括人員基本信息及權(quán)限兩部分。人員基本信息包括人員代碼、人員姓名、密碼、所屬機(jī)構(gòu)、人員類型等。所屬機(jī)構(gòu)即人員所在部門，人員類型為采購員、銷售員、倉管員等人員分工，在不同的單據(jù)中將出現(xiàn)不同的人員列表，如訂單中采購員列表中即只有所有采購人員名單。每個(gè)人員在進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，均需輸入密碼，以驗(yàn)證進(jìn)入系統(tǒng)人員的合法性，保證系統(tǒng)的安全性。具體的安全控制，可以參考后面的章節(jié)。31系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)POS機(jī)運(yùn)行、聯(lián)機(jī)、數(shù)據(jù)上傳提供實(shí)時(shí)監(jiān)控，可隨時(shí)了解POS機(jī)運(yùn)行狀況。系統(tǒng)對(duì)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、用戶提供實(shí)時(shí)監(jiān)控管理，以了解系統(tǒng)運(yùn)行及資源占用情況，以保證系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行。3采購管理32供銷合同管理合同管理是對(duì)購銷類合同的管理，即本企業(yè)對(duì)商品購進(jìn)合同正式（或視為正式合同文本的其他文件）的管理，從業(yè)務(wù)管理的規(guī)范性和合理性來看，合同管理應(yīng)該是進(jìn)貨管理的起點(diǎn)，即應(yīng)將任何引起采購事件發(fā)生的各種起因，均視為合同信息予以管理，從而保證有效地監(jiān)控業(yè)務(wù)活動(dòng)的執(zhí)行情況。合同管理功能包括新合同的錄入；合同執(zhí)行過程的修改、終止；合同文檔的統(tǒng)計(jì)、查詢、維護(hù)；合同執(zhí)行情況的監(jiān)督。32采購訂貨管理采購訂貨過程是系統(tǒng)通過對(duì)一系列的相關(guān)數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計(jì)、分析，在些數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行預(yù)測計(jì)算，從多方面提供采購建議，采購部門依據(jù)這些采購建議進(jìn)行采購訂貨的過程。232采購建議采購建議可依據(jù)如下原則進(jìn)行計(jì)算：l 根據(jù)庫存情況進(jìn)行計(jì)算：(1) 商品庫存缺貨情況：系統(tǒng)根據(jù)商品的安全庫存量（最高庫存量、最低庫存量）及現(xiàn)有庫存量，計(jì)算商品缺貨情況?，F(xiàn)有庫存量如果小于商品最低庫存量，則缺貨量至少為最低庫存量—現(xiàn)有庫存量。關(guān)于最低、最高庫存量、最佳庫存量設(shè)置原則和方法參見“安全庫存量設(shè)置”一節(jié)。(2) 缺貨商品銷售情況：統(tǒng)計(jì)指定最近時(shí)間段內(nèi)商品每日銷售量，并結(jié)合歷史同期商品銷售額，以此為依據(jù)計(jì)算未來每日最可能的銷售額。根據(jù)預(yù)測的未來商品銷售數(shù)可計(jì)算現(xiàn)有商品庫存可維持銷售的最大天數(shù)，減去采購商品送貨天數(shù)，作為采購訂貨到貨的最晚期限。(3)最大及最佳采購量控制：根據(jù)預(yù)計(jì)采購訂貨到貨時(shí)間和每日可能銷售量，計(jì)算商品到貨日可能庫存量。到貨日庫存量=現(xiàn)有庫存量—到貨天數(shù)*日平均銷售量最大采購量=最高庫存量—到貨日庫存量最佳采購量=最佳庫存量—可能庫存量(4)采購資金占用情況：根據(jù)供應(yīng)商帳期天數(shù)，商品采購價(jià)格，計(jì)算訂貨商品資金占用、應(yīng)付帳款情況，并可結(jié)合各商品采購部允許資金最大占用量計(jì)算可使用資金，并預(yù)算最大可采購商品量。預(yù)估采購資金額=建議采購量*含稅成本價(jià)根據(jù)以上計(jì)算所得的最佳采購量—已訂貨商品量即為建議商品采購量。l 根據(jù)特定月份銷售數(shù)進(jìn)行計(jì)算：按商品在特定月份的銷售數(shù)中的百分比數(shù)X%，參照當(dāng)前庫存，計(jì)算出應(yīng)采購數(shù)。建議采購量=特定月份的銷售數(shù)*X%—商品庫存數(shù)l 根據(jù)年度銷售數(shù)進(jìn)行計(jì)算：按商品在年度銷售數(shù)中的百分比數(shù)X%，參照當(dāng)前庫存，計(jì)算出應(yīng)采購數(shù)。建議采購量=年度銷售數(shù)*X%—商品庫存數(shù)系統(tǒng)提供的采購建議僅供參考，供采購決策部門使用，作為自動(dòng)補(bǔ)貨的參考依據(jù)。系統(tǒng)可由采購建議表引入生成采購訂單，但并不以采購建議為采購控制的必須條件，仍可由人工加以干預(yù)。以上所有采購建議表均可根據(jù)用戶需要附加權(quán)限審核，所涉及的數(shù)據(jù)來源于市場分析結(jié)果、銷售業(yè)績分析結(jié)果、顧客需求信息分析結(jié)果等各個(gè)方面。232采購訂貨（1）采購訂單的編制：采購訂單由各商品部采購員根據(jù)采購建議書，并結(jié)合實(shí)際情況及經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)編制。采購訂單包括訂單編號(hào)、訂貨日期、到貨日期、訂單有效期、送貨倉庫及地址、制單人、采購部門及所采購商品編號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額及合計(jì)等信息。采購員只能采購本部門或本人所負(fù)責(zé)的部分商品。采購價(jià)格由系統(tǒng)根據(jù)價(jià)格管理中所設(shè)定的采購進(jìn)價(jià)或促銷采購進(jìn)價(jià)自動(dòng)生成，采購員無權(quán)更改。（2）采購訂單的審核：采購訂單編制好后，由采購部門主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，重大采購訂單（如超過最大采購量或超過最大資金占用量或高于規(guī)定采購價(jià)等）還需總經(jīng)理審核。（3）采購訂單的打?。航?jīng)審核后的訂單可以打印正式采購訂單，訂單可直接打印也可套打。（4）采購訂單的發(fā)送：經(jīng)審核后的采購訂單可以電子郵件方式發(fā)送給供應(yīng)商；也可在采購訂單打印后，通過傳真（手工/自動(dòng)）、郵件等多種方式發(fā)送給供應(yīng)商。（5）采購訂單的作廢：采購訂單正式確認(rèn)后，如需取消，則可將采購訂單作廢。但作廢后的訂單并不從系統(tǒng)中刪除，只是標(biāo)記為作廢，不再作為入庫驗(yàn)收的依據(jù)。采購訂單有有效期，超過有效期的采購訂單被自動(dòng)標(biāo)識(shí)為作廢訂單，也不再作為入庫驗(yàn)收的依據(jù)。（6）采購訂單的完成：采購商品完全入庫驗(yàn)收后，采購訂單即執(zhí)行完成。已執(zhí)行完成的采購訂單即自動(dòng)失效，不可再作為入庫驗(yàn)收的憑證。32促銷商品管理323促銷合同管理促銷合同可作為原供銷合同的從合同，因此促銷合同除與一般合同的管理相同外，還需指明其對(duì)應(yīng)的原合同。促銷合同中需說明促銷時(shí)間、促銷商品、促銷價(jià)格、促銷費(fèi)用、促銷期間商品結(jié)算方式等相關(guān)內(nèi)容。323促銷商品管理（1）價(jià)格促銷：如果是以更優(yōu)惠的價(jià)格進(jìn)行促銷，則在促銷合同簽訂后，需通過商品調(diào)價(jià)，更新商品采購促銷價(jià)及對(duì)應(yīng)的有效時(shí)間段。設(shè)置有效時(shí)間段時(shí)需考慮商品采購到貨時(shí)間的因素。（2）促銷商品分析：可根據(jù)促銷時(shí)間段及促銷商品采購數(shù)量，分析促銷商品的銷售情況及貢獻(xiàn)度，促銷期間對(duì)整個(gè)商品銷售的影響狀況，促銷商品的盈利情況等。32采購商品退貨管理采購商品退貨可能有多種原因引發(fā)，如商品質(zhì)量問題、商品適銷問題等，因此商品退貨也有多種方式。同時(shí)，商品退貨是非常謹(jǐn)慎之事，因此需設(shè)置權(quán)限嚴(yán)格控制和審核。324采購商品退貨的處理方式（1）自動(dòng)生成退貨單：如果商品在驗(yàn)收入庫后即發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題等需退貨，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商同意按入庫價(jià)格退貨，則根據(jù)原入庫單號(hào)按原入庫單入庫商品價(jià)格生成采購商品退貨單。自動(dòng)生成的采購商品退貨單內(nèi)容包括退貨單號(hào)、開單時(shí)間、供應(yīng)商、制單人、退貨原因、采購員、退貨商品及品名、規(guī)格、型號(hào)、退貨數(shù)量、單價(jià)、金額及合計(jì)