【正文】 具備，完全能夠達(dá)到《食品企業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范》的要求。本項(xiàng)目電力供應(yīng)由某區(qū)電力公司10KV高壓級(jí)路供給，水源為城市自來(lái)水，水質(zhì)符合生活軟用水標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用水、用電有保證。，其油橄欖加工廠建筑物受損嚴(yán)重，而且因現(xiàn)有場(chǎng)地所，已不適宜企業(yè)的發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模為年加工3600噸油橄欖果。由于采用離心分離法生產(chǎn)工藝，所以從本質(zhì)上提高了橄欖油的得率、保證了橄欖油的品質(zhì)，同時(shí)研究開(kāi)發(fā)橄欖油系列化妝品及橄欖岷早退軟膠囊有助于增加產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目的建設(shè)，有助于滿足某地區(qū)油橄欖的加工生產(chǎn)需要，符合國(guó)家災(zāi)后重建及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)政策，而且經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會(huì)效益兼?zhèn)?，市?chǎng)前景廣闊。項(xiàng)目總投資為6200萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資5600萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金600萬(wàn)，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年?duì)I業(yè)收入5940萬(wàn)元，（所得稅前，含建設(shè)期），%（所得稅前，全部投資）。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1—1。表1—1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年3600原料處理量2產(chǎn)品方案橄欖油噸486500g瓶裝橄欖油萬(wàn)瓶/年97500克/瓶橄欖油系列化妝品萬(wàn)套/年104件套禮盒橄欖保濕潤(rùn)膚霜萬(wàn)瓶/年1050克/瓶橄欖美白潔面乳萬(wàn)瓶/年10100克/瓶橄欖抗皺精華液萬(wàn)瓶/年10 50克/瓶 橄欖洗發(fā)露萬(wàn)瓶/年10250克/瓶橄欖岷歸軟膠囊億粒/年150克/粒3總投資萬(wàn)元6200建設(shè)投資萬(wàn)元建設(shè)期貸款利息萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)年增值稅、營(yíng)來(lái)稅金及附加萬(wàn)元4投資指標(biāo)百元營(yíng)業(yè)收入占用總資金元/百元百元營(yíng)業(yè)收入占用流動(dòng)資金元/百元百元營(yíng)業(yè)收入占用建設(shè)投資元/百元5項(xiàng)目定員人200工人人146其中:季節(jié)工20人管理人員人32技術(shù)人員人226工作制度提油車間全年生產(chǎn)天數(shù)天60其它生產(chǎn)天數(shù)天2507主要原輔材料用量油橄欖鮮果噸3600550nl玻璃瓶萬(wàn)個(gè)/年97550ml瓶裝彩盒萬(wàn)個(gè)/年97550ml外包裝箱萬(wàn)個(gè)/年1650克橄欖保護(hù)濕潤(rùn)膚霜玻璃瓶萬(wàn)個(gè)/年10100克橄欖美白潔面乳PET瓶萬(wàn)個(gè)/年1050克橄欖抗皺精華液玻璃瓶萬(wàn)個(gè)/年10250克橄欖洗發(fā)露PET瓶萬(wàn)個(gè)/年10橄欖油化妝品套件包裝盒萬(wàn)個(gè)/年10橄欖油化妝品套件外裝萬(wàn)個(gè)/年10橄欖油化妝品外包裝紙箱萬(wàn)個(gè)/年橄欖油化妝品原輔料噸24中藥提取物噸食用明膠噸甘油噸橄欖岷歸軟膠囊PET瓶噸167橄欖岷歸軟膠囊彩色紙盒萬(wàn)個(gè)橄欖岷歸軟膠囊包裝紙箱萬(wàn)個(gè)8水噸78409電噸4910煤萬(wàn)kwh/年98211運(yùn)輸量噸8904運(yùn)入量噸5199運(yùn)出量噸370512全廠占地面積㎡4000013年總成本萬(wàn)元14年利潤(rùn)總額萬(wàn)元平均15全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元平均16工人勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/人年17借款償還期（人民幣）年等額還本18動(dòng)態(tài)投資回收期年含建設(shè)期19總投資收益表%20資本金凈利潤(rùn)率%21財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前22財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%）萬(wàn)元所得稅前23盈虧平衡點(diǎn)%生產(chǎn)負(fù)荷第二章 市場(chǎng)分析食用植物油是人民日常生活的必需品。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)2007年我國(guó)食用植物油消費(fèi)量2500萬(wàn)噸，其中自給率僅41%左右，大量依賴進(jìn)口（包括食用油和油料）。從油橄欖果實(shí)中提取的橄欖油，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，具有許多優(yōu)良特性，素有“植物油皇后”之稱，可以廣泛應(yīng)用于食品、日化、醫(yī)藥等領(lǐng)域。由于橄欖油富含有益人體健康的營(yíng)養(yǎng)成份，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)深受人們的歡迎。目前全球橄欖油產(chǎn)量已超過(guò)300萬(wàn)噸，主要消費(fèi)地區(qū)為地中海沿岸國(guó)家。西班牙、意大利、希臘、葡萄牙等國(guó)消費(fèi)量最大，例如希臘人每人年平均食用橄欖25公斤以上，據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計(jì)他們的心血管疾病及癌癥發(fā)病率是最低的，法國(guó)、德國(guó)、荷蘭、瑞士等歐洲國(guó)家消費(fèi)量也呈增加趨勢(shì)。有關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)顯示，1996年—2006年十年間，%，%的增長(zhǎng)速度，橄欖油供不應(yīng)求。日本近年來(lái)橄欖油消費(fèi)也從5000噸驟增至8萬(wàn)噸，成為僅次于大豆混合色拉油的第二大食用油。東南亞各國(guó)近二十年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，人民生活水平提高很快，人們更加重視食品的品質(zhì)和保健作用，由于油橄欖自身的種種優(yōu)，特別是不含膽固醇，早已為人們所授受，近年示南亞各國(guó)也逐漸成為橄欖油的進(jìn)口國(guó)家。目前國(guó)院市場(chǎng)上對(duì)橄欖油的需求也在不斷增加，%的速度增長(zhǎng)。2007年世界橄欖油的年產(chǎn)量和消費(fèi)量已超過(guò)300萬(wàn)噸。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，橄欖油應(yīng)是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展和一個(gè)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)前景廣闊。我國(guó)橄欖油缺乏，年產(chǎn)量不足500噸，2006年進(jìn)口10000噸以上，主要用于食用橄欖油和高檔化妝品的配制。橄欖油作為食用油是人類健康的最佳用油，另外它作為美容護(hù)膚專用，可以達(dá)到標(biāo)本兼治，有助于您增強(qiáng)體質(zhì)。橄欖油用于美容護(hù)膚已有三千多年的歷史，最早起源于埃及、希臘，橄欖油富含與皮膚親和力極佳和角鯊烯和人體必需脂肪酸，吸收迅速，有效保持皮膚彈性和潤(rùn)澤；橄欖油中所含豐富的單不飽和脂肪酸和維生素E、K、A、D等分酚類抗氧化物質(zhì)，能消除面部皺紋，防止肌膚衰老，有護(hù)扶護(hù)發(fā)和防治手足皴油具有獨(dú)特的美容功能和純天然特征，被公認(rèn)是化妝品領(lǐng)域的極品，有“可吃的化妝品”之譽(yù)。當(dāng)今國(guó)際上一些高檔美容護(hù)扶品也大多以橄欖油為基質(zhì)，歐洲許多人把橄欖油作為家庭美容必備品。隨著人民生活水平的不斷提高，美容化妝品已成為城鎮(zhèn)消費(fèi)者生活消費(fèi)的重要部分。，%。2007年我國(guó)美容化妝品及護(hù)膚品的出口創(chuàng)匯15億美元，%。化妝品行業(yè)發(fā)民已經(jīng)進(jìn)入新的里程，呈現(xiàn)出了十分良好的發(fā)展勢(shì)頭，今后幾年化妝品市場(chǎng)的售額總額將以年平均15%能上能下的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2008年我國(guó)化妝品市場(chǎng)銷售總額可達(dá)到800億元左右。目前我省特色功能性化妝品主要有“鄉(xiāng)草依”當(dāng)歸系列化妝品、“昊芪”橄欖系列化妝品，由于其產(chǎn)品的純天然性以及采用國(guó)際先進(jìn)工藝生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，功效顯著，隨著產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率的不斷擴(kuò)大，該品牌系列化妝品已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入北京、上海、華南等省外化妝品銷售的“黃金市場(chǎng)”，市場(chǎng)前景看好。橄欖岷歸軟膠囊選用某油橄欖開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)的優(yōu)級(jí)橄欖油為原料，復(fù)配以貴州省輕工研究院利用超臨界CO2萃取技術(shù)提取的當(dāng)歸中藥有效成分提取物，利用先進(jìn)的醫(yī)藥制劑技術(shù)，制成軟膠囊劑型，開(kāi)發(fā)成“健秾牌橄欖岷歸軟膠囊”保健食品。產(chǎn)品既有當(dāng)歸藥材調(diào)節(jié)陰陽(yáng)，補(bǔ)血強(qiáng)剛的功效，又結(jié)合了橄欖油富含單價(jià)不飽和脂肪酸，能有效調(diào)節(jié)血脂的作用。軟膠囊主要以食用明膠、甘油、純水為原料，具有以下優(yōu)點(diǎn)：（1）防治其內(nèi)容物直接露在空氣中，有效隔絕了橄欖油與空氣接觸氧化，其穩(wěn)定性大大提高，延長(zhǎng)了產(chǎn)品的保質(zhì)期；（2）解決內(nèi)容物中當(dāng)歸氣味難聞、食用困難的難題，使用方便 ；（3）藥效的釋放持久、平穩(wěn)。因此“健秾牌橄欖岷歸軟膠囊“保健食品的市場(chǎng)前景廣闊，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。近年來(lái)，高血脂癥在我國(guó)的發(fā)病率逐年增多，據(jù)北京各醫(yī)院普查發(fā)現(xiàn)，高血指肪癥患者占各類病人的22%—38%不等，尤以中老年人居多。而高血脂癥直接導(dǎo)致的心腦血管疾病的死亡率已占第一位。目前以橄欖油為主要原料生產(chǎn)的保健食品據(jù)查國(guó)內(nèi)還沒(méi)有一家生產(chǎn)?！敖《屌崎蠙灬簹w軟膠囊”產(chǎn)品2000年已開(kāi)始批量試生產(chǎn)。已銷10萬(wàn)噸，深受消費(fèi)者好評(píng)，樹(shù)立了良好的市場(chǎng)信譽(yù)，初步建立了較完整的銷售網(wǎng)絡(luò)。橄欖油為歐洲各國(guó)主要食用油，1964年我國(guó)引種油橄欖，目前在我國(guó)形成了：金沙江熱河谷區(qū)（以四川西昌為代表）；白龍江低山河谷區(qū)（貴州某為代表點(diǎn)）；秦嶺南坡大巴山北坡嘉陵江、漢水上游（以陜西城固為代表）；長(zhǎng)江三陜低山河谷區(qū)（以四川萬(wàn)縣、開(kāi)江為代表）共四個(gè)油橄欖種植基地。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)已逐漸開(kāi)展橄欖油的生產(chǎn)、銷售。90年代初我國(guó)油橄欖提油企業(yè)普遍存在規(guī)模偏小，投資偏低，采用傳統(tǒng)的圓盤液壓機(jī)（門框式榨油機(jī)）榨油法提取橄欖油，其工藝和設(shè)備簡(jiǎn)單，間歇式生產(chǎn)，提油生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，設(shè)備生產(chǎn)能力低，勞動(dòng)強(qiáng)度較大，出油率低。由于油橄欖果采收季節(jié)產(chǎn)量集中，壓榨法效率低，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能油橄欖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為制約當(dāng)?shù)赜烷蠙飚a(chǎn)業(yè)化發(fā)展的瓶頸。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展某地區(qū)已有五家企業(yè)引進(jìn)意大利離心分離法連續(xù)提取橄欖油生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行橄欖油提取，年處理加工油橄欖果1000噸，提取橄欖油150噸，成為某地區(qū)支柱產(chǎn)業(yè)。離心分離法連續(xù)提取橄欖油，自動(dòng)化程度高，快速提油，連續(xù)生產(chǎn)，油品質(zhì)量好，是油橄欖提油的發(fā)展方向。據(jù)統(tǒng)計(jì)2006年我國(guó)橄欖油的月度平均進(jìn)口額比2005年同期增長(zhǎng)18%，占據(jù)我國(guó)食用油的高端市場(chǎng)，消費(fèi)量呈現(xiàn)出飛速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)大城市后些高檔餐廳和一些大超市橄欖油的使用量和銷售量都有明顯增加。據(jù)國(guó)家權(quán)威統(tǒng)計(jì)，中國(guó)年消費(fèi)食用植物油2500萬(wàn)噸，按國(guó)際橄欖油消費(fèi)占食用植物油消費(fèi)3%的比例測(cè)算，中國(guó)的橄欖油市場(chǎng)年消費(fèi)量需求60萬(wàn)噸。目前甸油橄欖四個(gè)主產(chǎn)區(qū)油橄欖種植面積已達(dá)36萬(wàn)畝，我國(guó)食用橄欖油市場(chǎng)已經(jīng)初步形成，隨著某地區(qū)油橄欖才加工業(yè)的發(fā)展，可使國(guó)內(nèi)橄欖油產(chǎn)量得到增加，屆時(shí)某地區(qū)橄欖油可以以價(jià)格優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)國(guó)內(nèi)橄欖油市場(chǎng)，改變目前進(jìn)口橄欖油獨(dú)步天下的局面。此外，橄欖油還是一種天然的皮膚營(yíng)養(yǎng)劑，對(duì)皮膚、毛發(fā)具有特殊營(yíng)養(yǎng)作用。橄欖油中豐富的不飽和脂肪酸和不皂化物營(yíng)養(yǎng)成份，輔以不同的助劑，用于洗發(fā)營(yíng)養(yǎng)發(fā)質(zhì)，使頭發(fā)亮澤；用于護(hù)膚令您披膚滋潤(rùn)、柔軟、防止產(chǎn)生細(xì)小皺紋及褐斑；用于洗浴，清爽細(xì)膩、去痱止癢、舒筋活血、營(yíng)養(yǎng)肌膚，使您的皮膚更加結(jié)實(shí)、富有彈性。橄欖油是迄今發(fā)現(xiàn)的最有益人體吸收并給肌膚帶來(lái)無(wú)限呵護(hù)的天然植物油，因此橄欖油在食品、保健食品、醫(yī)藥、化妝品及化工等領(lǐng)域的應(yīng)用具有廣闊民前景。本項(xiàng)目利用采用意大利先進(jìn)的離心分離法連續(xù)提取橄欖油，生產(chǎn)效率高，整個(gè)過(guò)程為純物理提取，所得的橄欖油品質(zhì)好，相比較壓榨生產(chǎn)工藝先進(jìn)，得油率高，成本大大降低，以及橄欖油系列化妝品及橄欖岷歸膠囊的研究開(kāi)發(fā)加強(qiáng)了橄欖油產(chǎn)品的多元化和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，加之本項(xiàng)目所處地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有著很強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目的市場(chǎng)定位為高級(jí)食用植物油，以取代部分進(jìn)口的橄欖油，本項(xiàng)目的最大競(jìng)爭(zhēng)來(lái)自于進(jìn)口橄欖油以及國(guó)內(nèi)其他油橄欖適生地的橄欖油產(chǎn)品，企業(yè)對(duì)此要有充分的認(rèn)識(shí)，要利用好某地區(qū)中國(guó)油橄欖地理標(biāo)志保護(hù)區(qū)【中華人民共和國(guó)質(zhì)檢總局2005年第176號(hào)】，中國(guó)油橄欖種植資源及豐產(chǎn)栽培研究基地，中國(guó)油橄欖主產(chǎn)區(qū)及“某油橄欖”這一地域特色品牌，維護(hù)“某橄欖油”的品牌，可以采用公司加基地，基地帶動(dòng)農(nóng)戶的模式，保證橄欖果的數(shù)量和質(zhì)量，在產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中，通過(guò)嚴(yán)格控制工藝參數(shù)，做到及時(shí)檢測(cè)，及時(shí)將權(quán)威檢測(cè)報(bào)告隨同產(chǎn)品的銷售及時(shí)公布，發(fā)揮自己成本較低、品質(zhì)較好的優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。目前貴州某地區(qū)已形成了七大龍頭企業(yè)，共開(kāi)發(fā)五大類26種油橄欖系列產(chǎn)品，初步形成了有產(chǎn)品、有品牌、有市場(chǎng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，2007年某地區(qū)油橄欖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已達(dá)到4500萬(wàn)元，2007年12月在貴州蘭州成功舉辦了首屆某市油橄欖節(jié)，充分展示了近幾年某地區(qū)油橄欖產(chǎn)業(yè)發(fā)展所取得的成果。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案根據(jù)某地區(qū)油橄欖果資源及建設(shè)單位所擁有場(chǎng)地及生產(chǎn)能力和市場(chǎng)需求，本項(xiàng)目在可行性報(bào)告編制過(guò)程中，項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)國(guó)內(nèi)外橄欖油市場(chǎng)、橄欖油化妝品市場(chǎng)及橄欖油保健品市場(chǎng)進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查研究。根據(jù)目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狀況、生產(chǎn)線裝備情況和發(fā)展趨勢(shì)結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)條件通讀資金狀況，建設(shè)以油橄欖果為原料，年加工處理3600噸油橄欖果及油橄欖系列產(chǎn)品的新建項(xiàng)目是比較實(shí)際的，適宜快速建成，早日投產(chǎn)。： 橄欖油；橄欖油系列化妝品禮盒（含橄欖保濕潤(rùn)膚霜、橄欖美白潔面乳、橄欖抗皺精華液、橄欖洗發(fā)露）； 橄欖岷歸軟膠囊；： 橄欖油485噸/年； 橄欖油系列化妝品（四件套禮盒）10萬(wàn)套/年； 橄欖岷歸軟膠囊1億粒/年： 橄欖油 500g瓶 橄欖油系列化妝品禮盒（4件/套） 橄欖保濕潤(rùn)膚霜 50g瓶 橄欖美白潔面乳 100g瓶 橄欖抗皺精華液 50g瓶 橄欖洗發(fā)露 250g瓶 橄欖岷歸軟膠囊 60粒/瓶 ： 500g/瓶 橄欖油 6瓶/箱 （玻璃瓶包裝） 橄欖油系列化妝品 4瓶/禮盒（彩色銅板紙包裝） 40盒/箱 橄欖岷歸軟膠囊 60粒/瓶（聚酯PET瓶，10瓶/紙盒，50紙盒/箱）；：