【正文】 自成立以來(lái)需5年實(shí)現(xiàn)盈利，2007年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入43898萬(wàn)元，利潤(rùn)總額7404萬(wàn)元，稅金656萬(wàn)元。該公司現(xiàn)為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行AAA級(jí)企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良好。企業(yè)先后榮獲“XXXX制造業(yè)信息化示范企業(yè)”、“中國(guó)專(zhuān)利XXXX明星企業(yè)”“ 全國(guó)企業(yè)信息工作先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)和國(guó)家創(chuàng)新基金項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)。各子公司在2006年全部通過(guò)ISO90012000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。企業(yè)科研力量雄厚，共申請(qǐng)或獲得國(guó)家專(zhuān)利39項(xiàng)，“自動(dòng)化控制生產(chǎn)輪胎膠囊”項(xiàng)目獲2007年度XXXX科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展機(jī)遇并存的新形勢(shì)，XXXX公司將堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展觀，繼續(xù)加大科技投入，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，把企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張與效益增長(zhǎng)完美結(jié)合起來(lái)，并堅(jiān)持效益優(yōu)先的原則，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展。二、法人代表簡(jiǎn)介XXXX，1955年2月生，現(xiàn)任XXXXXXXXXXXX集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，XXXX法人代表。曾獲“XXXX優(yōu)秀退伍軍人”、“市級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、“XXXX優(yōu)秀企業(yè)家”、“全國(guó)企業(yè)信息工作優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)人”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。其主要工作經(jīng)歷及業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?984年1991年，在XXXX集團(tuán)有限公司任副總經(jīng)理；1991年1993年，在XXXXXXXX集團(tuán)總公司任企業(yè)管理部主任；1993年至今，在XXXXXXXXXXXX集團(tuán)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；XXXX法人代表。2002年，組織建設(shè)子午線(xiàn)輪胎模具項(xiàng)目，于2003年開(kāi)發(fā)成功。2003年，組織開(kāi)發(fā)建設(shè)輪胎膠囊項(xiàng)目，于當(dāng)年11月份順利投產(chǎn)。XXXX同志具有二十多年創(chuàng)辦、管理現(xiàn)代化企業(yè)的經(jīng)歷，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，取得了突出的工作業(yè)績(jī)。多年來(lái)的管理實(shí)踐使XXXX意識(shí)到只有科技才是推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的第一生產(chǎn)力。在他的直接參與下，企業(yè)先后與九所高等院校建立了廣泛良好的合作關(guān)系，其中與**大學(xué)、**大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)和**大學(xué)成為緊密型的合作伙伴。XXXX堅(jiān)持科技興企、人才強(qiáng)企的發(fā)展戰(zhàn)略，在堅(jiān)持產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合的同時(shí)，積極引進(jìn)各類(lèi)高檔人才，依靠技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新，依靠管理人才實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新。自2003年至今，該公司共引進(jìn)各種高級(jí)專(zhuān)業(yè)人才9人，其中高級(jí)工程師6人，招聘大專(zhuān)學(xué)歷以上人員76人。2006年3月，與XXXX大學(xué)聯(lián)合成立“XXXXXXXX輪胎硫化膠囊研究所”。通過(guò)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，使企業(yè)產(chǎn)品的科技含量大大提高，技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)，該公司多次獲得各級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)。先后被認(rèn)定為“省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”、“國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”， 被授予“制造業(yè)信息化示范企業(yè)”、“全國(guó)企業(yè)信息工作先進(jìn)集體”、“中國(guó)專(zhuān)利XXXX明星企業(yè)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，“高效節(jié)能輪胎硫化輪胎膠囊”還被列為“國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目”。以XXXX為核心的公司領(lǐng)導(dǎo)班子在充分調(diào)研和科學(xué)論證的基礎(chǔ)上，自2001年起陸續(xù)新上了輪胎模具、輪胎膠囊、輪胎硫化機(jī)和樹(shù)脂砂鑄造等4個(gè)項(xiàng)目，目前都已獲成功，且發(fā)展前景良好，企業(yè)步入了跨越式發(fā)展的軌道。三、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介XXXX公司項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人為XXXX經(jīng)理。姓名：XXXX，出生于1965年11月，1985年畢業(yè)于***中，1986年進(jìn)修XXXXXXXX專(zhuān)修學(xué)院機(jī)電專(zhuān)業(yè)。現(xiàn)任XXXXXXXX輪胎膠囊公司技術(shù)部經(jīng)理，在本項(xiàng)目中主要負(fù)責(zé)輪胎硫化膠囊的技術(shù)與質(zhì)量。她在自身專(zhuān)業(yè)的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、善于鉆研，是一名出色的技術(shù)人員。被推選為技術(shù)攻關(guān)帶頭人。早年，對(duì)于生產(chǎn)效率低、產(chǎn)品精度要求高的產(chǎn)品進(jìn)行技改技革。1990年她成功設(shè)計(jì)的一套工裝卡具，使生產(chǎn)效率翻了一倍，產(chǎn)品質(zhì)量提高5個(gè)百分點(diǎn)，僅此一項(xiàng)就為該公司每年多創(chuàng)產(chǎn)值近20萬(wàn)元。1995年，按技術(shù)要求改進(jìn)的刀具，解決了在普通車(chē)床上不能車(chē)削錐管螺紋這一難題。經(jīng)過(guò)她改造的產(chǎn)品工裝卡具、定位工具、不計(jì)其數(shù)。她帶領(lǐng)的攻關(guān)小組獲XXXX公司QC成果一等獎(jiǎng)。1998年被政府授予“XXXX勞動(dòng)模范”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。她開(kāi)展的一系列的技術(shù)革新和科研攻關(guān)，創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。1999年又獲得“XXXX富民興魯勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆钡墓鈽s稱(chēng)號(hào)。2003年，為輪胎膠囊的第一條膠囊的順利投產(chǎn)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，做出了積極的貢獻(xiàn)。2005年，到XXXX公司技術(shù)研發(fā)中心，在配方和工藝方面做出了突破。2006年，在制造巨型胎B400057，B53/8063的輪胎膠囊時(shí)，改進(jìn)工藝，調(diào)整配方改善流動(dòng)性，定位模具改變流道方向，產(chǎn)品的成功問(wèn)世，替代了國(guó)外同類(lèi)進(jìn)口產(chǎn)品，大大降低了國(guó)內(nèi)各輪胎公司對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)。同年參與研發(fā)的高效節(jié)能輪胎硫化膠囊項(xiàng)目被列為國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目。2008年，通過(guò)對(duì)配方與工藝的改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率得到明顯的提高，同時(shí)達(dá)到了節(jié)能降耗的目的，制造出符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的高效節(jié)能輪胎膠囊產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)輪胎生產(chǎn)過(guò)程中節(jié)省能源30%。第三章 市 場(chǎng) 預(yù) 測(cè)第一節(jié) 汽車(chē)行業(yè)、輪胎行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，輪胎行業(yè)的發(fā)展，深刻影響著本項(xiàng)目產(chǎn)品——膠粉、輪胎硫化膠囊的需求。因此本項(xiàng)目將主要對(duì)汽車(chē)行業(yè)、輪胎行業(yè)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，進(jìn)而預(yù)測(cè)膠粉與輪胎硫化膠囊的市場(chǎng)需求量。一、汽車(chē)工業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)汽車(chē)工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，國(guó)家鼓勵(lì)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展，培育以私人消費(fèi)為主的汽車(chē)市場(chǎng)。為實(shí)現(xiàn)我國(guó)全民建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，我國(guó)要在2010年前成為世界主要汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，汽車(chē)產(chǎn)品除了滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求外，還將批量進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)?？梢?jiàn)20072010年汽車(chē)仍將穩(wěn)定高速增長(zhǎng)。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，到2010年全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)能肯定超過(guò)1000萬(wàn)輛，汽車(chē)保有量將達(dá)6200萬(wàn)輛左右。這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)，可能還會(huì)有所突破。總之，到2010年汽車(chē)工業(yè)將穩(wěn)定快速發(fā)展，這個(gè)趨勢(shì)是中國(guó)汽車(chē)發(fā)展必然結(jié)果，也必將促進(jìn)中國(guó)輪胎工業(yè)的發(fā)展。二、輪胎需求量預(yù)測(cè)2010年輪胎需求量預(yù)測(cè)，主要是根據(jù)國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，即一是內(nèi)需，二是出口。國(guó)內(nèi)2010年汽車(chē)產(chǎn)量按1000萬(wàn)輛，保有量按6200萬(wàn)輛，其中轎車(chē)分別為600萬(wàn)輛和3100萬(wàn)輛。由此計(jì)算，2010年國(guó)內(nèi)需要汽車(chē)輪胎16480萬(wàn)條。在世界輪胎產(chǎn)量中，汽車(chē)輪胎約占97%， 億條，%，輕、中、%。銷(xiāo)售量轎車(chē)和輕卡胎達(dá)10億條，中型、重型載重輪胎超過(guò)1億條。輪胎工業(yè)在歐美及日本等發(fā)達(dá)國(guó)家屬于勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，工資在成本中所占比例很高，高工資帶來(lái)的高成本，影響了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。為此歐美一些國(guó)家的輪胎公司一方面在尚未布點(diǎn)的國(guó)家和地區(qū)新建生產(chǎn)點(diǎn)，另一方面則在布點(diǎn)不足或市場(chǎng)容量和潛力較大的國(guó)外地區(qū)新建生產(chǎn)點(diǎn)或擴(kuò)大原有工廠(chǎng)生產(chǎn)能力。因此，歐美及日本等國(guó)家近年來(lái)在本土的輪胎生產(chǎn)增長(zhǎng)并不快，而韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、馬來(lái)西亞、巴西這些新興發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，則利用自己相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力，借助于歐美、日本一些公司的技術(shù)和資金支持，以出口為導(dǎo)向，大力發(fā)展輪胎生產(chǎn)，產(chǎn)量逐年大幅度增加。從下表可看出，汽車(chē)輪胎到2010年將達(dá)到24350萬(wàn)套。內(nèi)需為16480套，出口7870萬(wàn)套。其中子午線(xiàn)輪胎突破2億條，比2004年的1億條增長(zhǎng)1倍，年均增長(zhǎng)10%左右。表31 2010年汽車(chē)輪胎需求預(yù)測(cè)表輪胎類(lèi)別汽車(chē)輪胎車(chē)型產(chǎn)量(萬(wàn)輛)平均增長(zhǎng)率(%)配套輪胎(萬(wàn)條)維修輪胎(萬(wàn)條)內(nèi)需小計(jì)(萬(wàn)條)子午胎(萬(wàn)條)子午化率(% )出口小計(jì)(萬(wàn)條)子午胎(萬(wàn)條)子午化率(%)合計(jì)(萬(wàn)條)子午胎(萬(wàn)條)子午化率(%)轎車(chē)類(lèi)別轎車(chē)6003000372067206720100微客12964573513801380100小計(jì)7293645445581008100100450045001001260012600100輕卡輪胎微貨20110028538523060輕貨9767912611940116060輕客6036014401800144080小計(jì)17711392986412528306923701740736495457070載重輪胎中客74922127021780大客42815718516790中貨13911009110066060重貨7070020002700216680小計(jì)94868338742553210751000600505255381072總計(jì)100056521082816480141408578706840872435020980862010年全國(guó)輪胎總需求量3億條(汽車(chē)輪胎24350萬(wàn)套)，其中子午線(xiàn)輪胎21000萬(wàn)套(含工程機(jī)械子午線(xiàn)輪胎和農(nóng)業(yè)子午線(xiàn)輪胎)全國(guó)輪胎子午化率目標(biāo)70%。綜上所述，輪胎無(wú)論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)外市場(chǎng)，都有很大的增長(zhǎng)空間。第二節(jié) 膠粉與輪胎硫化膠囊市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)膠粉得到廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)空間快速膨脹發(fā)展。膠粉為加工生產(chǎn)與應(yīng)用，促進(jìn)了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展和資源循環(huán)利用，成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持的發(fā)展方向之一。精細(xì)膠粉作為輪胎生產(chǎn)中的添加輔料，在生產(chǎn)過(guò)程中加入5%至20%的精細(xì)膠粉，可提高輪胎耐磨性，延長(zhǎng)輪胎的使用壽命，同時(shí)，添加膠粉以后，可使輪胎制造成本有所降低，因此，國(guó)內(nèi)各輪胎生產(chǎn)廠(chǎng)家都對(duì)膠粉添加工藝進(jìn)行了研究，并取得了突破性進(jìn)展，現(xiàn)國(guó)內(nèi)各輪胎廠(chǎng)家都已經(jīng)將膠粉應(yīng)用到了輪胎生產(chǎn)中。橡膠粉用于改性瀝青前景廣闊。橡膠粉改性瀝青從60年代開(kāi)始生產(chǎn)用于鋪設(shè)公路。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期試驗(yàn)，膠粉改性瀝青公路取得成功。改性瀝青的利用不但可以有效解決廢舊輪胎污染問(wèn)題；而且其橡膠顆粒特性使公路具有許多優(yōu)點(diǎn)，一是它能使公路質(zhì)量得到改善，使用壽命延長(zhǎng)。二是改性瀝青使公路的摩擦性能(防滑)、抗壓、強(qiáng)負(fù)荷、彈性、防水性能、表面穩(wěn)定性、耐各種化學(xué)腐蝕性和適應(yīng)氣候變化等方面得到大大改善。三是由于橡膠性能穩(wěn)定、具有彈性，從而有效減緩了瀝青的氧化速度，改善了路面開(kāi)裂和損害情況。四節(jié)約公路建設(shè)、減少維修費(fèi)用。隨著科技的發(fā)展，大批量生產(chǎn)橡膠粉末使改性瀝青成本大大降低。同一般瀝青公路建設(shè)成本比較，改性瀝青公路路面厚度薄，鋪設(shè)材料用量少，另外由于公路壽命提高而減少了維修費(fèi)，使改性瀝青公路建設(shè)綜合成本大大降低。五是有效控制行車(chē)噪音，改善路面行駛環(huán)境，減少交通事故。膠粉還可根據(jù)不同用途，用橡膠粉加上其他原料，攪拌加熱壓制成各種材料。如運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和兒童游樂(lè)場(chǎng)用的地面鋪設(shè)材料、橡膠墊、人造草坪、屋頂防滲漏材料、農(nóng)業(yè)滴灌水管等。這些產(chǎn)品的特點(diǎn)是，價(jià)格低廉，防滑，充分發(fā)揮橡膠的特性，性能穩(wěn)定、不怕酸堿腐蝕、不怕霉?fàn)€蟲(chóng)蛀，不受氣候影響等，因此越來(lái)越受到用戶(hù)的青睞。因?yàn)槟z粉的廣泛用途，根據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，膠粉的需求量將會(huì)以每年50%以上的增長(zhǎng)速度持續(xù)上升，到2012年，中國(guó)年膠粉需求量將達(dá)到100萬(wàn)噸以上，將成為全球最大的膠粉需求市場(chǎng)。輪胎硫化膠囊與汽車(chē)工業(yè)、輪胎工業(yè)發(fā)展同步，市場(chǎng)需求量每年高速增長(zhǎng)。按照我國(guó)汽車(chē)發(fā)展速度，2008年除轎車(chē)外，輕型卡車(chē)、載重汽車(chē)年產(chǎn)量達(dá)到近800萬(wàn)輛，新增輪胎近1億條。與此相匹配，每年需求汽車(chē)輪胎硫化膠囊約為120萬(wàn)條。另加上工程輪胎、斜交胎生產(chǎn)用硫化膠囊，每年需用數(shù)量數(shù)量驚人。而國(guó)內(nèi)因丁基膠原料緊缺，輪胎硫化膠囊生產(chǎn)、銷(xiāo)售形勢(shì)一直看好。但多數(shù)輪胎硫化膠囊生產(chǎn)廠(chǎng)家采用還原丁基膠做為原料添加，受還原丁基膠生產(chǎn)廠(chǎng)家工藝影響，還原膠性能質(zhì)量還不夠穩(wěn)定，因而摻加比例不高，大多摻加比例為20%多一點(diǎn)，致使用丁基原膠比例高，導(dǎo)致膠囊成本高，售價(jià)高。本項(xiàng)目采用新工藝，將廢棄膠囊加工生產(chǎn)還原丁基膠，還原膠性能優(yōu)良，再進(jìn)入到輪胎硫化膠囊生產(chǎn)中，摻加還原膠比例可達(dá)到50%以上，使生產(chǎn)成本大幅度降低，在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)方面具備了巨大優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目丁基內(nèi)胎在國(guó)內(nèi)可迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。項(xiàng)目承擔(dān)單位所在的XXXX鎮(zhèn)及周邊地區(qū)是全國(guó)重要的輪胎生產(chǎn)基地，目前有13條輪胎生產(chǎn)線(xiàn)，設(shè)計(jì)規(guī)模均為120萬(wàn)套以上。這是該公司膠粉產(chǎn)品的首選客戶(hù)，作為膠粉生產(chǎn)企業(yè)，本項(xiàng)目將為本地及外地輪胎廠(chǎng)家提供優(yōu)質(zhì)膠粉產(chǎn)品。同時(shí)，在輪胎銷(xiāo)售時(shí)，作為配套產(chǎn)品，可依托輪胎企業(yè)配套銷(xiāo)售本項(xiàng)目中輪胎硫化膠囊，憑借本項(xiàng)目中輪胎硫化膠囊的優(yōu)質(zhì)低價(jià)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)空間。隨著項(xiàng)目生產(chǎn)的規(guī)?；?，XXXX公司將把產(chǎn)品逐漸輻射到國(guó)內(nèi)各大輪胎企業(yè)和三資企業(yè)，比如四川川橡集團(tuán)有限公司、貴陽(yáng)輪胎廠(chǎng)、雙星集團(tuán)、成山集團(tuán)有限公司、北京首創(chuàng)輪胎有限責(zé)任公司、雙喜輪胎工業(yè)股份有限公司、青島國(guó)人集團(tuán)等。因此，該項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展前景看好。二、國(guó)際市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)在美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，對(duì)于膠粉的應(yīng)用比我國(guó)要早，應(yīng)用范圍也更加廣泛。如1997年美國(guó)正式公布橡膠粉末改性瀝青的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，從而為改性瀝青的使用大開(kāi)綠燈，此政策得到美國(guó)和加拿大政府承認(rèn)，并得到公路管理、施工單位和司機(jī)的普遍歡迎。目前美國(guó)有45個(gè)州，世界上有十多個(gè)國(guó)家成功鋪設(shè)了改性瀝青公路。并且越來(lái)越多的發(fā)達(dá)國(guó)家強(qiáng)制性規(guī)定建設(shè)高速路時(shí)必須要用改性瀝青，為膠粉應(yīng)用打開(kāi)了巨大市場(chǎng)空間。同時(shí)，在美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，政府規(guī)定在制造新輪胎時(shí)要加10%的廢舊輪胎橡膠粉末；頒布兒童游樂(lè)場(chǎng)地面安全標(biāo)準(zhǔn)，使橡膠粉產(chǎn)品成為達(dá)標(biāo)并取代不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的主要材料。在加拿大，一些政府部門(mén)和公共設(shè)施優(yōu)先使用橡膠粉末制品，以此顯示政府對(duì)環(huán)境保護(hù)和再生利用工業(yè)發(fā)展的積極態(tài)度。國(guó)外對(duì)廢棄輪胎回收處理與循環(huán)利用的政策規(guī)定，使膠粉產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣，市場(chǎng)空間大。但國(guó)外因勞動(dòng)力昂貴、膠粉設(shè)備成本高等條件影響，其膠粉產(chǎn)品價(jià)格高，我國(guó)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在常溫下膠粉生產(chǎn)設(shè)備已取得重大突破，另外較低的人工成本，使我國(guó)生產(chǎn)的膠粉以及膠粉制品質(zhì)量好、價(jià)格低，