【正文】 2年內(nèi)結(jié)清。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，工程竣工驗(yàn)收及財(cái)政部門審核時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致后續(xù)工程款及質(zhì)保金收取時(shí)間較長(zhǎng)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較大，發(fā)生后損失較大。⑶應(yīng)對(duì)措施及時(shí)跟蹤相關(guān)部門的審核。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：合同部相關(guān)部門：財(cái)務(wù)部⑴風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目實(shí)行兩級(jí)審計(jì)制度，過程中跟蹤審計(jì)，完工后決算審計(jì)；根據(jù)已往的經(jīng)驗(yàn)來看，過程中審計(jì)通過的項(xiàng)，大多能通過完工審計(jì)，但也有一定的被核減的風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較低，發(fā)生后損失較大。⑶應(yīng)對(duì)措施多熟悉了解審計(jì)的過程、原則，做到有針對(duì)性、事前防范，加強(qiáng)資料的嚴(yán)密性，尤其是施工方案、質(zhì)檢資料、監(jiān)理簽認(rèn)資料的完整與統(tǒng)一，杜絕資料的不完整和自相矛盾。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：合同部相關(guān)部門：技術(shù)部、質(zhì)檢部、測(cè)量組、生產(chǎn)辦⑴風(fēng)險(xiǎn)分析 目前中國(guó)的保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀是投保容易、理賠難，在保險(xiǎn)理賠過程中，保險(xiǎn)公司經(jīng)常以各種理由推卸責(zé)任，主要表現(xiàn)有：①要求提供無法提供的資料，②從保險(xiǎn)條款中找拒賠的條款，③從行業(yè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)中，找投標(biāo)人不合格、違規(guī)的地方，以此來拒賠，④拖延理賠。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較低，發(fā)生后損失較大。⑶應(yīng)對(duì)措施 保險(xiǎn)實(shí)質(zhì)上也是規(guī)避、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的一種手段，但在運(yùn)用的過程中，也有許多值得特別注意和改進(jìn)的地方；本項(xiàng)目的保險(xiǎn)合同主要有工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)、建筑施工人員團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)。 工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)： 主要投保的是工程主體損失及第三者附加，本項(xiàng)目由業(yè)主進(jìn)行統(tǒng)一購買，目前工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)主要存在的缺陷有①免賠額高，②免責(zé)條款多，③周轉(zhuǎn)材料、施工機(jī)具的損失不予賠償，④無急救、轉(zhuǎn)移、清理殘骸相關(guān)條款，⑤沒有對(duì)理賠時(shí)效性的約定，⑥部分條款模糊不清。在理賠過程中要注意報(bào)案的陳述，注意理賠資料的收集和整理，包括影像資料、損失清單、合同、發(fā)票等相關(guān)資料，加強(qiáng)理賠過程中的協(xié)調(diào)和溝通。建筑施工人員團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)：目前發(fā)生安全事故人身身故時(shí)，賠付額度基本都在60w以上，針對(duì)此情況，本項(xiàng)目購買了兩份建筑施工人員團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)。同時(shí)聘請(qǐng)恒誠(chéng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目保險(xiǎn)理賠工作。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：合同部相關(guān)部門：技術(shù)部、質(zhì)檢部、測(cè)量組、生產(chǎn)辦、安全部⑴風(fēng)險(xiǎn)分析目前我公司實(shí)行管理層、操作層兩層剝離的管理模式，在項(xiàng)目實(shí)施過程中將工程按照分部分項(xiàng)的模式進(jìn)行勞務(wù)分包，而項(xiàng)目經(jīng)理部則負(fù)責(zé)施工技術(shù)、工程計(jì)量結(jié)算、物資供應(yīng)、機(jī)械保障、施工測(cè)量、試驗(yàn)、質(zhì)檢等相關(guān)技術(shù)服務(wù)及保障工作，因此容易忽視對(duì)勞務(wù)操作層在施工進(jìn)度、安全以及施工安排方面的管控，往往造成施工進(jìn)度、安全、成本的好壞掌握在操作層的手中。目前雖然管理層與操作層雖然實(shí)行合同承包，存在一定的契約關(guān)系，但是操作層在施工過程中進(jìn)度滯后、安全事故頻發(fā)，最直接影響的則是項(xiàng)目經(jīng)理部以及公司的形象；根據(jù)已往經(jīng)驗(yàn)，在施工過程中由于操作層管理不到位，造成工期增長(zhǎng)、各種投入增加，不僅造成了操作層自身的成本增加，而且勢(shì)必造成項(xiàng)目經(jīng)理部的成本增加，一榮俱榮、一損俱損；而且操作層所能承擔(dān)的損失范圍往往亦極為有限，在巨大虧損后，往往是企業(yè)買單。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較大，發(fā)生后損失較大。⑶應(yīng)對(duì)措施詳見重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)（二）。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：合同部相關(guān)部門：生產(chǎn)辦、物資部、機(jī)械部、質(zhì)檢部、測(cè)量組、安全部⑴風(fēng)險(xiǎn)分析在項(xiàng)目管理中，往往牽涉到勞務(wù)分包、工程分包、物資采購、機(jī)械采購租賃、技術(shù)服務(wù)以及與業(yè)主的主合同等合同事宜，合同數(shù)量及類別多，所涉及的部門亦較多；且合同的信息含量大，涉及的知識(shí)面廣，容易發(fā)生合同糾紛。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由于我公司多年以來，已規(guī)范相關(guān)合同的格式條款，合同的談判及評(píng)審所參與的人數(shù)亦較多，且審批程序較長(zhǎng)；因此作為目前來說發(fā)生合同糾紛的幾率較小，但發(fā)生后損失較大，屬于重要風(fēng)險(xiǎn)。⑶應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)合同糾紛風(fēng)險(xiǎn)，主要依靠二點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)，一是嚴(yán)格執(zhí)行合同管理的相關(guān)程序及要求，二是依靠合同管理及相關(guān)人員的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。目前我公司已有較完好的各類格式合同，有著完善的合同談判、評(píng)審、簽訂程序；作為實(shí)施項(xiàng)目的管理層來說，應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序，在合同的談判、評(píng)審過程中做到群策群力，在合同條款上盡量參照公司格式合同，在合同的談判、評(píng)審及簽訂過程中，做到民主集中。合同管理及相關(guān)參與人員的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)也是十分重要的，作為項(xiàng)目合同管理人員來說，主管合同的合同部門，首先要具備一定的法律法規(guī)知識(shí)；相關(guān)主辦部門（包括合同部）對(duì)本部門主辦的合同所涉及的事項(xiàng)應(yīng)十分熟悉，且思維嚴(yán)謹(jǐn)；應(yīng)具備判斷、分析以及對(duì)未發(fā)生事宜的預(yù)見能力，提前預(yù)防；合同條款應(yīng)嚴(yán)密，用詞應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)。在主合同的管理上，合同人員應(yīng)熟悉相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范、熟悉本項(xiàng)目的主合同條款，以及工地的實(shí)際狀況。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：合同部相關(guān)部門：物資部、機(jī)械部、技術(shù)部、辦公室⑴風(fēng)險(xiǎn)分析在項(xiàng)目管理中，涉及文件、合同、工程價(jià)款、施工技術(shù)等方面的信息較多，稍有不慎則容易發(fā)生泄密事件。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較大，損失程度較低。⑶應(yīng)對(duì)措施嚴(yán)格執(zhí)行文件管理、合同管理以及保密程序相關(guān)的管理規(guī)定，對(duì)受控文件、合同文件、以及技術(shù)方案等涉及保密要求的資料和信息，嚴(yán)格按照程序規(guī)定執(zhí)行資料管理和保密人員約束。⑷關(guān)聯(lián)部門相關(guān)部門：合同部、物資部、機(jī)械部、技術(shù)部、辦公室、試驗(yàn)室（二）生產(chǎn)部序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)對(duì)措施備注1現(xiàn)場(chǎng)安全管控風(fēng)險(xiǎn)C2現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管控風(fēng)險(xiǎn)D3現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)操作層的管控風(fēng)險(xiǎn)D4現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)B⑴風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目為技術(shù)復(fù)雜性特大橋梁項(xiàng)目，施工安全風(fēng)險(xiǎn)極大。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較大，損失程度較大。⑶應(yīng)對(duì)措施嚴(yán)格按照施工安全操作規(guī)程的要求進(jìn)行施工，以及執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，杜絕違章作業(yè)，定期進(jìn)行安全隱患大排查。根據(jù)各分部分項(xiàng)工程的安全專項(xiàng)方案，嚴(yán)格進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管控，對(duì)于出現(xiàn)的違章行為與安全隱患，及時(shí)與安全部進(jìn)行溝通，并解決。⑷關(guān)聯(lián)部門相關(guān)部門：安全部、生產(chǎn)辦、物資部、機(jī)械部、技術(shù)部⑴風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目為技術(shù)復(fù)雜性特大橋梁項(xiàng)目，有基樁、下部結(jié)構(gòu)混凝土、錨碇大體積混凝土澆筑、上部結(jié)構(gòu)加勁梁安裝等分項(xiàng)工程，在施工上存在一定的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估我公司作為完成了XX大橋、XX大橋、XX大橋、XX大橋等懸索橋的施工企業(yè)，對(duì)于基樁、下部結(jié)構(gòu)混凝土、錨碇大體積混凝土澆筑、上部結(jié)構(gòu)加勁梁安裝等分項(xiàng)工程的施工已總結(jié)了十分豐富的經(jīng)驗(yàn)，完善了相關(guān)管理程序，因此本項(xiàng)目發(fā)生質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的幾率較小，但發(fā)生后損失程度較大。⑶應(yīng)對(duì)措施嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行施工，以及嚴(yán)格執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理。目前項(xiàng)目已完成質(zhì)量保證體系的健全，制定了質(zhì)量目標(biāo)，健全了組織機(jī)構(gòu)，成立了質(zhì)量管理小組，明確了職責(zé)權(quán)限，進(jìn)行了相關(guān)質(zhì)量教育和培訓(xùn)，對(duì)各級(jí)上崗人員進(jìn)行了質(zhì)量培訓(xùn)，已完成總體及分項(xiàng)質(zhì)量責(zé)任人檔案的建立。通過技術(shù)指導(dǎo)、事前準(zhǔn)備以及過程管控來杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。嚴(yán)格按照質(zhì)量保證體系的規(guī)定，執(zhí)行工序質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)管控，對(duì)于出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷和質(zhì)量隱患，及時(shí)與質(zhì)檢部、技術(shù)部溝通，如出現(xiàn)混凝土質(zhì)量問題是，還應(yīng)與試驗(yàn)室溝通，并解決。⑷關(guān)聯(lián)部門相關(guān)部門：質(zhì)檢部、生產(chǎn)辦、物資部、機(jī)械部、技術(shù)部屬于重大風(fēng)險(xiǎn)“以包代管”的風(fēng)險(xiǎn)中的一項(xiàng)，詳見重大風(fēng)險(xiǎn)。⑴風(fēng)險(xiǎn)分析作為管理層在現(xiàn)場(chǎng)的代表和執(zhí)行者，現(xiàn)場(chǎng)的簽認(rèn)往往代表了項(xiàng)目經(jīng)理部，而部分現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)于簽字所包含的意義和認(rèn)識(shí)往往不夠，缺乏責(zé)任心，簽字不嚴(yán)肅。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較大，損失程度較小。⑶應(yīng)對(duì)措施規(guī)范簽字程序，減少具有簽字權(quán)的人員范圍，增加簽字的復(fù)核和分管領(lǐng)導(dǎo)審核。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：生產(chǎn)辦相關(guān)部門：測(cè)量組、物資部、機(jī)械部、安全部、辦公室、合同部（四）質(zhì)檢部序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)對(duì)措施備注1樁基鉆進(jìn)過程中巖溶地質(zhì)處理的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)B2基樁鋼筋籠連接的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)A3基樁灌注的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)D4錨碇、主塔、承臺(tái)等大體積混凝土澆筑的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)C5混凝土外觀以及質(zhì)量通病的風(fēng)險(xiǎn)A6上部構(gòu)件螺栓連接的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)B7質(zhì)保資料一致性、合理性的風(fēng)險(xiǎn)A1. 樁基鉆進(jìn)過程中巖溶地質(zhì)處理的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)⑴風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目工程所處位置主要地層為素填土、淤泥、淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土、粉質(zhì)粘土、粗砂、含碎石粉質(zhì)粘土、含碎石粘土、全風(fēng)化石灰?guī)r、強(qiáng)風(fēng)化石灰?guī)r、弱風(fēng)化石灰?guī)r、微風(fēng)化石灰?guī)r、溶洞、全風(fēng)化石英巖板巖互層、強(qiáng)風(fēng)化石英巖板巖互層、弱風(fēng)化石英巖板巖互層、全風(fēng)化輝綠巖、強(qiáng)風(fēng)化輝綠巖、弱風(fēng)化輝綠巖。區(qū)域內(nèi)公司部基巖起伏較大，巖溶發(fā)育，形成落差較大的溶溝、溶槽。樁端持力層為穩(wěn)定的弱風(fēng)化石灰?guī)r、弱風(fēng)化石英巖板巖互層以及弱風(fēng)化輝綠巖，在處理巖溶地質(zhì)作業(yè)上存在一定的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率大，但損失程度小。⑶應(yīng)對(duì)措施嚴(yán)格按照施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行施工，備齊處理巖溶地質(zhì)所需的各種機(jī)械設(shè)備，以及相應(yīng)的物資材料，消耗到一定成都及時(shí)補(bǔ)充，保證機(jī)械設(shè)備運(yùn)作正常以及物資材料充足，確保處理及時(shí)。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：質(zhì)檢部相關(guān)部門：生產(chǎn)辦、物資部、機(jī)械部、技術(shù)部2. 基樁鋼筋籠連接的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)⑴風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目工程基樁主筋連接統(tǒng)一采用滾軋直螺紋套筒連接，其余鋼筋連接采用搭接形式，因此滾軋直螺紋鋼筋連接接頭質(zhì)量以及接頭對(duì)接質(zhì)量存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率大，但損失程度小。⑶應(yīng)對(duì)措施嚴(yán)格按照施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行施工，同時(shí)準(zhǔn)備好小型（1