【正文】 通過《外包工程及外委修理項(xiàng)目承包商確定審批單》（附件12）審批后即可開展下一步工作；5萬元（含5萬元）以上的項(xiàng)目通過《外包工程及外委修理項(xiàng)目承包商確定審批單》（附件13）審批后即可開展下一步工作； 合同簽訂及開工手續(xù) 合同管理 技術(shù)負(fù)責(zé)人制訂合同專用條款（即技術(shù)文件）。 外委主管制定合同通用條款并填寫合同會(huì)簽單。 5萬元以上（含5萬元）的項(xiàng)目必須簽訂合同。 5萬元以上的合同會(huì)簽單經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營部、安健環(huán)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)查室、審計(jì)部門、法律顧問、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、最終需經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂合同。 5萬元以下的項(xiàng)目可不簽訂合同（有安全、質(zhì)保期、質(zhì)量、扣罰、價(jià)款計(jì)算等特殊要求需要在合同中明確的除外）。5萬元以下的合同會(huì)簽單經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營部、安健環(huán)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)查室、審計(jì)部門、法律顧問、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽訂合同。 外委主管負(fù)責(zé)將合同下發(fā)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作為項(xiàng)目執(zhí)行的依據(jù)，并共同監(jiān)督承包商按合同技術(shù)條款和商務(wù)條款執(zhí)行合同。項(xiàng)目實(shí)施完畢后，外委主管按生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管的要求進(jìn)行合同保管。對未簽訂合同的項(xiàng)目，外委主管要將所有過程資料存檔備查。 竣工項(xiàng)目合同及項(xiàng)目管理文件由合同預(yù)算主管統(tǒng)一保管并最終歸檔。 安全管理 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施中安健環(huán)部的要求（危險(xiǎn)、噪音、污染等）簽訂《承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議》。 簽訂《承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議》的項(xiàng)目，承包商必須通過安健環(huán)部的培訓(xùn)和檢查方可開工。 對未簽訂《承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議》的項(xiàng)目，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人必須征得安健環(huán)部的同意并向承包商介紹公司安健環(huán)規(guī)定并要求承包商必須遵守、檢查承包商的工具、設(shè)備、人員狀況。 安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施中的全過程安全管理。 開工報(bào)告和施工組織設(shè)計(jì)方案及三措。現(xiàn)場施工超過7天的項(xiàng)目或施工人數(shù)超過10人的項(xiàng)目必須辦理開工報(bào)告和施工組織設(shè)計(jì)方案及三措。開工報(bào)告應(yīng)說明項(xiàng)目的安全（10人以上設(shè)安全主管，20人以上必須設(shè)專職安全員）、材料準(zhǔn)備、技術(shù)交底、人員配備、施工組織等準(zhǔn)備情況。施工組織設(shè)計(jì)方案及三措應(yīng)說明項(xiàng)目的詳細(xì)施工方案、施工組織、安全措施、技術(shù)措施、運(yùn)行措施。 過程控制及配合 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人配合辦理人員車輛出入廠、用水用電等協(xié)調(diào)工作，安全、技術(shù)交底工作。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按合同要求及本制度、相關(guān)制度規(guī)定辦理工程手續(xù)（開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)方案及三措、物資到貨驗(yàn)收報(bào)告、工作票、隔離單、報(bào)廢單、變更單、分部/步驗(yàn)收單等）。 安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行全過程跟蹤和安全管理。 驗(yàn)收和結(jié)算 驗(yàn)收過程以技術(shù)文件、合同約定、國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)尺嚴(yán)格進(jìn)行。 分部/步驗(yàn)收在承包商完成指定的工作后通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收人驗(yàn)收，分部/步驗(yàn)收項(xiàng)目不合格的項(xiàng)目必須返工，嚴(yán)禁進(jìn)行下一步施工。 竣工驗(yàn)收及評價(jià) 項(xiàng)目竣工后，承包商必須按技術(shù)文件或合同要求出據(jù)項(xiàng)目相關(guān)的試驗(yàn)報(bào)告及合格證明。 項(xiàng)目具備驗(yàn)收條件后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收人對項(xiàng)目按技術(shù)文件進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽署意見。對驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目堅(jiān)決要求返工。對技術(shù)要求中明確的量化指標(biāo)必須在驗(yàn)收中測算并在驗(yàn)收單中標(biāo)明，否則視為驗(yàn)收不合格。 外委驗(yàn)收單中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)備部點(diǎn)檢長或?qū)９ぁ⑸a(chǎn)技術(shù)部專工負(fù)責(zé)對項(xiàng)目按格式進(jìn)行評價(jià)。外委主管負(fù)責(zé)整理評價(jià)意見并作為該承包商繼續(xù)承攬本項(xiàng)目的依據(jù)。應(yīng)避免采用連續(xù)評價(jià)較差的承包商承攬同一項(xiàng)目，年末應(yīng)將評價(jià)平均分較低的承包商列入黑名單。評價(jià)平均分較高的承包商列入優(yōu)秀承包商庫并在比價(jià)或招標(biāo)中優(yōu)先考慮。年終應(yīng)對所有承包商進(jìn)行一次全年評價(jià)。評價(jià)格式見附件14。 驗(yàn)收不合格不予辦理結(jié)算。 項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，根據(jù)合同規(guī)定或經(jīng)批準(zhǔn)的雙方達(dá)成的書面協(xié)議，外委主管負(fù)責(zé)憑驗(yàn)收單、發(fā)票及相關(guān)審批手續(xù)辦理結(jié)算：其中部門主管由生產(chǎn)技術(shù)部費(fèi)用主管簽字，歸口部門主管由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理簽字；5萬元以下的費(fèi)用主管經(jīng)理同意即可結(jié)算；5萬元以上(含5萬元)的費(fèi)用必須經(jīng)過總經(jīng)理同意方可結(jié)算。、費(fèi)用分解、經(jīng)辦人簽字、并送交生產(chǎn)技術(shù)部費(fèi)用主管審核。生產(chǎn)技術(shù)部費(fèi)用主管審查手續(xù)合格后方可送交生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字并最終到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷。費(fèi)用類別標(biāo)定及費(fèi)用分解標(biāo)注于費(fèi)用報(bào)銷單的右上角，標(biāo)定格式如下圖：人 工： 元 材 料： 元設(shè) 備： 元工具機(jī)械： 元其 他： 元（部門或?qū)I(yè)）（費(fèi)用類別）6 職責(zé)，監(jiān)查各單位執(zhí)行本制度的有效性,并按時(shí)修訂本制度。 制度負(fù)責(zé)人由綏中發(fā)電有限責(zé)任公司生技部經(jīng)理擔(dān)任，制度負(fù)責(zé)人的職責(zé)包括： 制定和完善公司《外委項(xiàng)目管理制度》并監(jiān)督執(zhí)行。 審查本制度在執(zhí)行過程中的各環(huán)節(jié)的必要性及可行性。 負(fù)責(zé)本制度問題的反饋匯總、定期修編的管理工作。 制度執(zhí)行人由綏中發(fā)電有限責(zé)任公司生產(chǎn)系統(tǒng)各部門及各分公司（處、室）負(fù)責(zé)人擔(dān)任，制度執(zhí)行人的職責(zé)包括： 貫徹本制度管理的思路和要求,必須執(zhí)行本制度。，并匯總上報(bào)生技部。 安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)承包商《承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議》的簽署，安全培訓(xùn)、安全交底、安全措施檢查、施工單位和施工人員安全資質(zhì)審查，現(xiàn)場全過程安全管理和監(jiān)督，杜絕不安全施工活動(dòng)。負(fù)責(zé)指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)監(jiān)督部門年度/月度費(fèi)用指標(biāo)；負(fù)責(zé)組織審核項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算；。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外委項(xiàng)目實(shí)施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)控制本單位整體外委費(fèi)用指標(biāo)；；負(fù)責(zé)掌握申報(bào)部門費(fèi)用進(jìn)度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外委項(xiàng)目實(shí)施。負(fù)責(zé)組織編制審核外委項(xiàng)目業(yè)務(wù)計(jì)劃；；負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目是否按月度業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行；對業(yè)務(wù)計(jì)劃所填報(bào)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織審查項(xiàng)目范圍和內(nèi)容是否明確及是否與實(shí)際一致；對本部門項(xiàng)目管理人員的工作結(jié)果負(fù)責(zé)（技術(shù)負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人）。負(fù)責(zé)監(jiān)督控制全公司外委項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)度；負(fù)責(zé)組織本部門專工對設(shè)備部審核的外委項(xiàng)目業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)并在公司網(wǎng)站公布；負(fù)責(zé)對設(shè)備部出口的申請表和技術(shù)文件進(jìn)行審查并批準(zhǔn)；對本部門專工的工作結(jié)果負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督生技部的費(fèi)用管理和技術(shù)文件管理工作、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督安健環(huán)部的安全管理工作。 負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目申請表的會(huì)簽；負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的技術(shù)文件并按部門專工、設(shè)備部專工、生產(chǎn)技術(shù)部專工的要求修改，最終將技術(shù)資料上交。對提出人提出的技術(shù)文件提出完善意見，；負(fù)責(zé)使項(xiàng)目的范圍、質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間、對象明確，數(shù)據(jù)正確。 審核提出人提交的技術(shù)文件；確認(rèn)項(xiàng)目的范圍、質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間、對象明確，項(xiàng)目的技術(shù)資料滿足驗(yàn)收要求并具有可操作性；負(fù)責(zé)對技術(shù)資料進(jìn)行收集整理并上交生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)。對技術(shù)文件的可用性負(fù)責(zé)，對驗(yàn)收單數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。審核并批準(zhǔn)設(shè)備部點(diǎn)檢長或?qū)９徍说募夹g(shù)文件；監(jiān)督點(diǎn)檢長或?qū)９さ耐馕?xiàng)目技術(shù)文件質(zhì)量，確認(rèn)滿足項(xiàng)目實(shí)施要求；對技術(shù)文件的正確性負(fù)責(zé)，對驗(yàn)收結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（詳見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理規(guī)定GHFD11TB04） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為發(fā)包方的對外代表，負(fù)責(zé)保證雙方能夠按照合同中的條款執(zhí)行。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)了解承包商的施工方案和程序，能保證這些方案和程序是按照合同執(zhí)行的，并且不影響發(fā)電和其他承包商的工作。 有可能對安健環(huán)及質(zhì)量有影響的現(xiàn)場外制造及交貨工作，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)指派現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對其生產(chǎn)過程或過程中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)測，避免現(xiàn)場外制造和交貨工作可能對安健環(huán)和質(zhì)量的影響，并在合同中明確規(guī)定。 組織編制招標(biāo)文件中的技術(shù)規(guī)范以及其他有關(guān)安全、環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生及法律要求，以及質(zhì)量、工期的信息。 按照《承包商管理制度》規(guī)定的程序和要求提出投標(biāo)人名單。 根據(jù)合格承包商庫結(jié)合承包商提交的施工方案、承包商的安健環(huán)表現(xiàn)、技術(shù)能力及財(cái)務(wù)狀況等資料組織技術(shù)部門和安健環(huán)部門的專業(yè)人員對承包商進(jìn)行綜合評估。 保證合同規(guī)定的工程范圍變更能按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，審批后的文件作為該工程有效資料的一部分。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同中明確現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及其職責(zé)。 與現(xiàn)場負(fù)責(zé)人一起按照《承包商評價(jià)管理制度》規(guī)定的程序執(zhí)行承包商履約評估。 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（詳見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理規(guī)定GHFD11TB04） 對于存在重要安健環(huán)影響的現(xiàn)場外制造及交貨工作，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)征求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見，對其生產(chǎn)過程或過程中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)測，并在合同中明確。 在開工前，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)組織承包商進(jìn)行安健環(huán)、應(yīng)急警告系統(tǒng)、事故疏散程序及涉及承包商員工具體任務(wù)相關(guān)要求等在內(nèi)的培訓(xùn)課程?，F(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)保證承包商帶到現(xiàn)場的設(shè)備和材料均符合本單位的安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目開工后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫承包商在施工現(xiàn)場執(zhí)行的每項(xiàng)工程的“承包商現(xiàn)場施工日報(bào)表” （詳見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理規(guī)定GHFD11TB04附錄1），如現(xiàn)場負(fù)責(zé)人不能填寫施工日報(bào)表，可委派有能力的人代替，并定期向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)確保承包商所有投入施工的員工受過良好的培訓(xùn)，并能勝任所分配的工作，必須在許可承包商開工前，對承包商提交的全部法定許可證、保險(xiǎn)范圍及安全文件進(jìn)行審核。 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)確保承包商按照《項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理規(guī)定》辦理了承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議、開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)方案及三措。 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)按合同規(guī)定嚴(yán)密監(jiān)測承包商的質(zhì)量和進(jìn)度。 組織承包商的主管人員一起按照