【正文】 強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰當(dāng)事人500元?？偣な铱己?。第十五條 工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；而涉及外觀效果的，報總工室和地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰；各部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。一、施工過程中需做樣板的有：外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；預(yù)制構(gòu)件的安裝等。二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；工程部經(jīng)理驗收合格后，報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗收。三、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金重點是陽臺推拉門、電梯必須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準(zhǔn)后方可大面積施工。第十六條 每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。每期貨量銷售比例達(dá)70%時，下一期貨量必須基本達(dá)到銷售條件，否則給予工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)及公司董事長降一級工資以上處分。第十七條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第十八條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進(jìn)行分戶驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第二十條 每季度初，主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金等主要施工單位進(jìn)行綜合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報管理中心及當(dāng)?shù)毓菊型稑?biāo)部，由管理中心組織合同管理中心進(jìn)行總體評比并形成專項報告。否則，扣罰主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計劃部考核。每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金額100萬以下的由工程部獨(dú)立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報送招投標(biāo)中心、合同管理中心、管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部，合同管理部同時將評定為不合格的參建單位報集團(tuán)監(jiān)察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長各1000元。合同管理中心負(fù)責(zé)考核。如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)人降一級工資處罰。合同管理中心考核。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。第二十一條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第二十二條 工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案認(rèn)可書》。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第二十三條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第二十四條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第二十五條 營銷部每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門及集團(tuán)管理中心，并報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未召開會議或未反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部上月提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十六條 工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后三個月內(nèi)分別提交預(yù)決算部及預(yù)決算審計分部各一份；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。工程部未按要求時限完成工程結(jié)算資料審核及提交的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算部考核。在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元，預(yù)決算部考核，情節(jié)嚴(yán)重的，嚴(yán)肅處理： １、工程簽證內(nèi)容虛假、重復(fù)簽證的、竣工圖、施工記錄與實際不符的。２、對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。工程部須對結(jié)算資料的完整性、真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應(yīng)在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善后重新提交,每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理200元，預(yù)決算部考核。第二十七條 工程結(jié)算審批：金額在100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行。金額100萬元以上（不含100萬元）的工程結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司預(yù)決算審計分部審核，再報集團(tuán)預(yù)決算審計部復(fù)核；其中，500萬元以下（含500萬元）的由地區(qū)公司董事長審批后執(zhí)行，500～1000萬元（含1000萬元）的再報總裁審批，1000萬元以上的再報董事局主席審批。預(yù)決算審計分部對地區(qū)公司100萬元以上的工程結(jié)算全面審核；對100萬元以下的，每月按結(jié)算份數(shù)的20%進(jìn)行抽查。100萬元以上的工程，預(yù)決算審計分部完成審核后報集團(tuán)預(yù)決算審計部復(fù)核，其中10%進(jìn)行全面復(fù)核，其余進(jìn)行一般復(fù)核。復(fù)核后共同出具審核意見（審核意見中須列出預(yù)決算部多計錯計且單項差額在1‰以上的項目）。預(yù)決算部收到審核意見后，須在15天內(nèi)落實審核意見，與施工單位協(xié)商并調(diào)整結(jié)算造價，預(yù)決算審計部同意最終結(jié)算金額后，在結(jié)算審核表簽署意見確認(rèn)。若與施工單位不能達(dá)成一致意見的，預(yù)決算審計部在收到預(yù)決算部的最終回復(fù)意見后2天內(nèi)將分歧意見上報給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)裁決。結(jié)算爭議的裁決：爭議金額在50萬元以下（含50萬元）或爭議金額占總結(jié)算金額的比例為 1 %以下（含1 %）的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁決，50～300萬元（含300萬元）或比例為1 %～3%（含 3%）的由集團(tuán)總裁裁決，300萬元或比例為3 %以上的由董事局主席裁決。審核時間要求：（1）預(yù)決算部自收齊結(jié)算資料之日起，回復(fù)結(jié)算意見的時間：100萬元以下的8天內(nèi)，100～300萬元（含300萬元）的15天內(nèi)，300萬元以上的工程及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)；預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復(fù)時間：100萬元以下的2天內(nèi)；100～300萬元的3天內(nèi)；300萬元以上的5天內(nèi)。（2）自收齊結(jié)算資料次日起，預(yù)決算審計分部結(jié)算審計時限：一般審核5天內(nèi)；全面審核：100萬～300萬元（含300萬元）的12天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)。集團(tuán)預(yù)決算審計部：100萬～300萬元（含300萬元）的5天內(nèi)；300萬元以上的非主體工程、市政配套工程、園建工程12天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程20天內(nèi)。未按時限完成的，每延遲一天部門負(fù)責(zé)人50元。綜合計劃部考核。第二十八條 工程進(jìn)度款審批：工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管領(lǐng)導(dǎo)24小時內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。否則，每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務(wù)部。施工單位對進(jìn)度款額不認(rèn)可的，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務(wù)部。財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進(jìn)度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。審批同意付款后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。預(yù)決算部每月5日前將上月的工程進(jìn)度款臺帳報預(yù)決算審計分部，分部每月30日前對上月預(yù)決算部已審核確認(rèn)的工程進(jìn)度款進(jìn)行抽查。主要抽查各項目的主體、裝修、園建工程，抽查比例為：不少于上月已審核份數(shù)的20%；并形成書面報告，上報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人及集團(tuán)預(yù)決算審計部。以上未按時限完成的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。工程部重復(fù)申報工程進(jìn)度款的，每次扣罰項目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元；超實際工程進(jìn)度申報的每次扣罰項目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元。預(yù)決算部考核。預(yù)決算部重復(fù)申報或計算錯誤造成進(jìn)度款總額超付的每次扣罰部門負(fù)責(zé)人100元。預(yù)決算審計部考核。未達(dá)到合同付款條件批準(zhǔn)付款的（按借款程序通過審批的除外），每次扣罰項目經(jīng)理500元，工程部經(jīng)理500元。預(yù)決算部考核。地區(qū)公司每季進(jìn)行一次主要材料信息的調(diào)研工作，采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場詢價，并提供給預(yù)決算部，預(yù)決算部將政府造價部門發(fā)布的最新一期的材料信息價與采購部提供的市場價進(jìn)行對比分析，將結(jié)果反饋給地區(qū)公司負(fù)責(zé)人、招投標(biāo)部、預(yù)決算審計分部，并于下季度第一個月的5日前上報至集團(tuán)預(yù)決算審計部及招投標(biāo)中心。以上未按時完成的，扣罰采購部、預(yù)決算部部門負(fù)責(zé)人200元，綜合計劃部考核。第二十九條 招投標(biāo)管理： 按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行。第三十條　各有關(guān)審核、審批程序，審核部門如有要求補(bǔ)報資料、修改意見的必須在規(guī)定時間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每次500元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合計劃部負(fù)責(zé)，集團(tuán)總部的部門的考核由地區(qū)公司提出，管理中心負(fù)責(zé)。第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核第一節(jié) 設(shè)計質(zhì)量管理第三十一條 各地區(qū)項目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團(tuán)設(shè)計院確定，報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。單體擴(kuò)初設(shè)計條件和樣板房裝修施工圖及豪裝交樓裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計院負(fù)責(zé)完成。第三十二條 各地區(qū)項目的園林方案由園林集團(tuán)確定，報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。園林施工圖由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成。第三十三條 地區(qū)公司如要求對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案、單體外立面方案、裝修方案或園林集團(tuán)下發(fā)的園林景觀方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人報董事局主席批準(zhǔn)后實施。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實施的，給予總工室主任降三級工資的處罰，管理中心考核。第三十四條 地區(qū)公司必須報集團(tuán)設(shè)計院審批的有：單體擴(kuò)初設(shè)計、單體施工圖、地勘布孔圖及技術(shù)要求、小型中央空調(diào)配置方案、小區(qū)智能化配置方案。未報審直接實施的，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元。綜合計劃部考核。第三十五條 地區(qū)公司《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后，設(shè)計院方可開始項目規(guī)劃設(shè)計工作，并于5天內(nèi)審批通過、下發(fā)。否則，每延遲一天，扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。管理中心考核。集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)擴(kuò)初設(shè)計條件起5天內(nèi)組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組設(shè)計人員、總工室各專業(yè)人員及外委設(shè)計院項目總負(fù)責(zé)和各專業(yè)設(shè)計人員召開技術(shù)交底會并解答問題。否則，扣罰集團(tuán)設(shè)計院相關(guān)負(fù)責(zé)人100元。管理中心考核。第三十六條 地區(qū)公司總工室必須將詳勘勘探布點方案及技術(shù)要求報集團(tuán)設(shè)計院審核通過后才能組織勘探施工。否則扣罰地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)人500元。集團(tuán)設(shè)計院審核時間為１天，每延遲1天，扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核第三十七條 地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計，初步審核通過后，報集團(tuán)設(shè)計院審批。審批通過后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計。否則，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元。審批時間為 7天，每延遲１天，扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。經(jīng)總工室審核后上報的單體擴(kuò)初設(shè)計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審批時間超過7天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。集團(tuán)設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴(kuò)初圖設(shè)計質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計直至審批通過。如需到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計，外地總工室主任收到審核意見起3天內(nèi)組織外委設(shè)計院項目總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計人員到集團(tuán)設(shè)計院，項目組組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組各專業(yè)設(shè)計人員與外地總工室、外委設(shè)計院人員一起就審核意見討論交流，外委設(shè)計院人員在集團(tuán)設(shè)計院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過擴(kuò)初審核，審核未通過不得離開集團(tuán)。否則，每延遲1天，扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元，綜合計劃部考核。第三十八條 地區(qū)公司總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院完成單體施工圖，并初步審核通過后，報集團(tuán)設(shè)計院審批，審批通過后方可下發(fā)。否則，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人500元。綜合計劃部考核。審批時間為5天，否則，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元 。管理中心考核。經(jīng)總工室審核后上報的單體施工圖，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。施工圖審核過程中，