【正文】 原因，提出切實可行的控制辦法或措施，并報總公司工程管理部審查。（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)于每月20日前，與各材料供方完成當(dāng)期材料的確認手續(xù)，并形成相應(yīng)的憑證記錄“材料數(shù)量確認憑證”。（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)與其相關(guān)的各期材料確認憑證，依據(jù)合同的相關(guān)約定，及時填寫“付款申請”，報請總公司工程管理部審查批準后，呈報給分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批付款。，生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門及時做好同總公司財務(wù)審計部的對接工作，及時按要求完成相應(yīng)材料款的支付工作。，拆分金額和次數(shù)私自付款。為了切實加強總公司下設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門的廉政建設(shè)，強化職工隊伍建設(shè)，特對材料采購員這一高風(fēng)險的敏感崗位作如下管理規(guī)定：采購人員有下列情形之一，給總公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及50010000 元的經(jīng)濟處罰；給總公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：1采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的2采購人員接收財、物后未主動上繳公司的3采購人員應(yīng)嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：a泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；b招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱的；c泄露標(biāo)底的。d泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。e隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。f因工作疏忽或知情不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的；g在供應(yīng)商年度考評中徇私舞弊的；h其它有損于公司形象或不利于公司行為的。，用于生產(chǎn)所需的材料、配件、勞保用品及安全設(shè)施的臨時存放，必須設(shè)倉庫保管員及材料員。，倉庫內(nèi)外衛(wèi)生清潔無垃圾，貨架、材料上無灰塵，堆放整齊（五五擺放，上擺輕小，下擺重大），貨架擺放合理，標(biāo)志明顯（有規(guī)格型號，有標(biāo)簽），勤保養(yǎng)，無銹蝕，無霉?fàn)€，門窗牢固，清防器材齊全有效。，入庫，按收料單認真驗收，出庫，按“物資請領(lǐng)單”發(fā)放，認真填好發(fā)料單，領(lǐng)料人及其它閑雜人員一律不得進入庫內(nèi)。，日清月結(jié)，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)當(dāng)天登記，單據(jù)及賬冊清潔完整，符合規(guī)范化要求，每個月要清點一次庫存材料，每半年要對所有庫存材料和賬目做一次徹底清查工作，做到賬、卡、物一致。，總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門的大中型材料采購行為必須嚴格按本辦法執(zhí)行，并受此約束。，過程中各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時將試用情況反饋給工材料設(shè)備管理部，材料設(shè)備管理部將根據(jù)反饋情況不斷予以修正、完善。車輛設(shè)備管理制度NJLQ 2012A　 　　　　　　　　 　　　　　20120801 生效1 管理目的結(jié)合我公司現(xiàn)有設(shè)備狀況，做到合理管理分攤設(shè)備，既能滿足工程實際需要，又節(jié)省開支，不閑置設(shè)備。2適用范圍本制度適用于南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門所需車輛設(shè)備的采購與管理。3 引用文件NJLQM012010A《質(zhì)量手冊》NJLQM022010A《環(huán)境手冊》NJLQM032010A《安全手冊》4 職責(zé)權(quán)限。、招標(biāo)、開標(biāo)、合同審核及簽訂，并做好相關(guān)資料的收集立卷整檔工作。、管理程序、報銷程序、報廢程序的規(guī)范性。、整理、保管好材料設(shè)備檔案（包括合格證、說明書、隨機技術(shù)文件、運轉(zhuǎn)記錄等）5車輛設(shè)備管理按照公司總體發(fā)展規(guī)劃及實際施工情況，結(jié)合我公司現(xiàn)有設(shè)備狀況，做到合理分攤設(shè)備，既能滿足工程實際需要，又節(jié)省開支，不閑置設(shè)備。設(shè)備分攤的規(guī)劃由公司材料設(shè)備管理部負責(zé)制訂、實施。在采購較大型設(shè)備時（設(shè)備原值超過100000元及以上），由材料設(shè)備部經(jīng)理組織對市場現(xiàn)有同樣設(shè)備進行市場調(diào)研，調(diào)研內(nèi)容包括設(shè)備的性能、價格、供貨單位信譽等。市場調(diào)研報告由分管領(lǐng)導(dǎo)批準。所有設(shè)備（大型、小型、車輛、儀器）的采購均由需求部門提出書面申請，經(jīng)材料設(shè)備管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，統(tǒng)一由、材料設(shè)備管理部進行采購，并簽訂供銷合同，達到固定資產(chǎn)標(biāo)準的列入公司固定資產(chǎn)，由材料設(shè)備管理部按規(guī)定進行建檔、分攤，每月向使用部門收取折舊。設(shè)備購進后，應(yīng)由材料設(shè)備部經(jīng)理或機務(wù)管理員對該設(shè)備進行驗收，驗收內(nèi)容包括設(shè)備的主機、隨機備件、工具、資料等，并由驗收人填寫《驗收記錄單》，有關(guān)設(shè)備資料按設(shè)備技術(shù)資料歸檔管理的規(guī)定進行管理。根據(jù)市公路處筑路機械管理細則關(guān)于設(shè)備固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，并結(jié)合我公司情況制訂本制度。；；。；（或調(diào)撥設(shè)備）；。設(shè)備固定資產(chǎn)在考核中，由于類別不同，考核也不同。由上級撥款（調(diào)撥設(shè)備）的設(shè)備和拼盤購置的設(shè)備中上級款項比例部分，按照規(guī)定折舊費用全額上繳；屬自籌資金部分留公司（更新改造基金）。計提折舊是為補償設(shè)備使用過程的有形和無形磨損的那一部分價值以達到再更新的目的，保證在用的設(shè)備資產(chǎn)保值和增值。設(shè)備固定資產(chǎn)折舊計提按照國家稅法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。按照以上規(guī)定，材料設(shè)備部每月底前建立“機械設(shè)備固定資產(chǎn)折舊及大修理基金臺帳”，報財務(wù)部進行折舊及大修理基金計??；并將各分公司的折舊及大修理基金金額報表下發(fā)到各分公司。設(shè)備技術(shù)資料歸檔管理的對象為凡是構(gòu)成固定資產(chǎn)的所有設(shè)備。采取一機一檔的原則。設(shè)備選型及技術(shù)經(jīng)濟論證報告（大型設(shè)備）；專家及上級主管評審結(jié)論；立項批文；訂貨合同；產(chǎn)品合格證；設(shè)備裝箱單及開箱檢驗記錄；使用維護說明書、配件目錄、有關(guān)圖紙及技術(shù)文件；進口設(shè)備索賠資料；設(shè)備安裝調(diào)試記錄和驗收移交書，以及設(shè)備發(fā)票復(fù)印件等。設(shè)備使用初期管理記錄；設(shè)備登記卡；運行記錄、歷書；維修記錄；技術(shù)改造記錄；有關(guān)調(diào)動情況記錄；設(shè)備事故報告及分析報告；設(shè)備封存單。報廢設(shè)備技術(shù)狀況；報廢申請；報廢審批文件。 重要資料重要的技術(shù)資料交由公司檔案室登記管理，材料設(shè)備部將復(fù)制有關(guān)設(shè)備保養(yǎng)方面的技術(shù)資料放在一機一檔里。按照國家有關(guān)標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準以及我公司實際情況，制訂有關(guān)設(shè)備《安全技術(shù)操作規(guī)程》。設(shè)備操作人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后發(fā)給操作證，方可操作，進入施工現(xiàn)場，要服從施工管理人員的指揮，樹立“安全第一”的思想，嚴格遵守安全操作規(guī)程，杜絕“三違”現(xiàn)象的發(fā)生。，但必須服從總公司的統(tǒng)一管理、考核。如總公司需調(diào)用設(shè)備時，分公司應(yīng)服從安排，調(diào)用期間的臺班定額要在計算時扣除?！岸ㄈ恕⒍C、定崗、定責(zé)”的原則，嚴格執(zhí)行持證上崗制度，多人操作的設(shè)備實行機長負責(zé)制，一般設(shè)備實行班組責(zé)任制。各種設(shè)備操作手的崗位制定、調(diào)整均由分公司負責(zé)。、維修規(guī)程、安全規(guī)程和技術(shù)要求合理使用，不得超負荷和帶病作業(yè)，多班作業(yè)時要做好交接班工作，嚴格交接班制度，如果因違規(guī)操作造成設(shè)備損壞或減少使用年限的，要追究相關(guān)分公司和當(dāng)事人責(zé)任。，在制定施工方案時，盡量使設(shè)備配套作業(yè)，合理調(diào)度，采用經(jīng)濟的方案，充分發(fā)揮設(shè)備的效能，降低設(shè)備的使用成本?！霸O(shè)備運行記錄表”收集并填入機械履歷書，材料設(shè)備部負責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)分公司對設(shè)備的使用。，嚴禁無照、無證駕駛或操作設(shè)備。操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，獲得操作證后，方可獨立操作設(shè)備，不準操作與操作證不相符的設(shè)備。不許將設(shè)備交給無本機種操作證的人員操作。，服從現(xiàn)場施工管理人員的指揮管理，保質(zhì)保量地完成工程施工任務(wù)。，有權(quán)拒絕執(zhí)行，任何組織或個人不得強迫操作人員違章作業(yè)。、工作中的觀察制度和工作后檢查保養(yǎng)制度。，要將設(shè)備運行記錄表交給對方，要做好交接記錄，交待清楚設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，潤滑保養(yǎng)情況及施工技術(shù)要求等。，禁放易燃易爆品。，應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行走合期制度。在走合期應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行減載、限速。走合期滿要進行檢查、保養(yǎng)。，凡沒加防凍液的發(fā)動機在工作結(jié)束時，一定要放盡冷卻水，嚴防設(shè)備凍壞事故。，必須選擇好安全的停放地點，拉上手制動，關(guān)閉好駕駛室。重要的設(shè)備需派人看守 。，要特別注意安全，禁止在設(shè)備運轉(zhuǎn)中，冒險進行保養(yǎng)、修理、調(diào)整作業(yè)。，定期發(fā)動檢查，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)。、設(shè)備，必須嚴格遵守交通規(guī)則及國家其它有關(guān)規(guī)定。凡因故障停用時間達半年以上或因特殊情況（客觀因素造成）尚達不到半年時間，設(shè)備技術(shù)狀況完好；“機械設(shè)備封存申請表”，報上級主管部門并接受檢查；，全面做好清潔、防腐、潤滑工作，并采取安全防范措施，做好防凍、防變形、防燃、防污染等工作；，必要時用防塵罩布蓋好。對輪胎式機械應(yīng)做到輪胎不承壓，適當(dāng)減低氣壓；（發(fā)動機）應(yīng)特別處理，即潤滑氣缸等；，必要時使動力裝置發(fā)動運轉(zhuǎn)；，且不作指標(biāo)考核。設(shè)備的啟用（封存）時，應(yīng)履行啟封手續(xù)，即申報機械設(shè)備啟封申請表。經(jīng)上級部門審批后方可進入正常使用，恢復(fù)各項考核指標(biāo)。 符合更新的設(shè)備，并經(jīng)過技術(shù)鑒定確認，同時須填報“機械設(shè)備報廢申請表”。、凈值和已提折舊情況。（省局）撥款購置的設(shè)備，最終由省局審批。，由公司審批并報市處備案。，由公司審批。經(jīng)審批的報廢設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一處理，嚴禁個人擅自處理。報廢設(shè)備回收殘值列入財務(wù)更新改造資金。設(shè)備的維修必須貫徹“強制維護，按需修理，預(yù)防為主”的方針，認真做好設(shè)備的維護與修理。，是對機械進行預(yù)防性維護，及時發(fā)現(xiàn)隱患，保持設(shè)備良好技術(shù)狀況的重要保證，同時也是所有操作人員必須遵守的制度。，分公司機械設(shè)備三級以下的維護以及其它小修項目由各分公司機務(wù)員安排進行。各分公司機務(wù)員應(yīng)對本公司所有機械設(shè)備的技術(shù)狀況、維修時間、維修項目等記錄在案，總公司將定期抽查，抽查的優(yōu)劣作為年終考核的依據(jù)。，一律不得送到社會上修理，需送總公司修理的需經(jīng)分公司機務(wù)員同意，方可到總公司機修車間修理，并實行內(nèi)部結(jié)算，分公司需支付一定的修理費。，需送外修理的，必須到有資質(zhì)的修理單位，與修理方簽定合同，經(jīng)相關(guān)部門合同評審后進行維修，辦理交接手續(xù)，進行過程跟蹤，以掌握修理全過程。設(shè)備竣工出廠，送修單位應(yīng)按修理合同進行驗收，廠方應(yīng)出具出廠檢驗單。，執(zhí)行維修技術(shù)標(biāo)準，以保證維修質(zhì)量，降低維修成本，對需要更換的配件（原則上一臺設(shè)備一次性報全）必須由主修人簽單，報分公司經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可購買更換，由分公司機務(wù)員填入“機械履歷書”、“ 設(shè)備運行及維護保養(yǎng)記錄”等，以便進行成本核算。（含三級保養(yǎng)），在拆卸前須報材料設(shè)備管理部批準后方可拆卸。，必須經(jīng)所在部門負責(zé)人同意，經(jīng)材料設(shè)備部審核后，再分管領(lǐng)導(dǎo)批準，憑送外維修單到指定的修理廠修理，大的修理項目報材料設(shè)備部備案。，必須經(jīng)材料設(shè)備部考察確認后才能作為定點維修單位。，不得超出維修范圍，否則不予結(jié)算。，不得超標(biāo)裝飾，正常的裝飾由車輛所在部門負責(zé)人提出申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。憑具送外維修單到公司指定的廠家裝飾，不得超出裝飾范圍，否則費用自理。、車輛修理及裝飾竣工后由送修人員驗收簽字確認。，并做好工程預(yù)算，竣工后由公司組織有關(guān)人員驗收，驗收合格后，由各部門會同公司材料設(shè)備部按合同約定附合同副本，結(jié)算費用。 送外修理及裝飾的設(shè)備、車輛駕駛員應(yīng)在修理現(xiàn)場，嚴禁擅自離開。、使用、費用結(jié)算流程管理：由設(shè)備使用部門