【正文】 管理者同意后辦理領(lǐng)用手續(xù) ,新發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā) 號 ,原分發(fā)號作廢、防止誤用。 ) 文件的歸檔和借閱 ) 綜合部將水廠每次新版的《質(zhì)量手冊》、作業(yè)文件歸檔。 )歸檔文件需借閱時 ,應(yīng)經(jīng)綜合部同意。 ) 所有質(zhì)量管理體系文件 ,一般不外借水廠以外的人。顧客需了解水廠質(zhì)量管理體系時 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提供《質(zhì)量手冊》非受控版本。 ) 文件的評審與更改 ) 利用下列機會對文件進行評審可提出更新的決定 ,更新后的文件須經(jīng)過再次批準(zhǔn)。 a 管理評審提出時 。 b 文件實施中發(fā)現(xiàn)有錯誤時 ) 文件需更改時 應(yīng)由提出人填寫《文件更改 /作廢 /削毀申請單》 ,說明更改的原因 ,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn) ,綜合部負(fù)責(zé)修改。修改可采用劃改、換頁或換版。 )作廢文件的處置 ) 綜合部應(yīng)及時從所有發(fā)放或使用場所收回?fù)Q頁或換版等作廢的文件。 )作廢文件由綜合部填寫《文件銷毀申請單》 ,由管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 ) 對于因為法律或知識積累等目的需要保留的作廢文件 ,應(yīng)加蓋作廢保留印章、并與有效文件分開保管。 計算機軟件管理控制 計算機管理系統(tǒng)由綜合部負(fù)責(zé) ,根據(jù)運行情況 ,提出修改意見 ,管理者代表批準(zhǔn)后方可進行更改。 ) 記錄 ) JL01 《文件收發(fā)登記表》 。 ) JL02 《文件更改 /作廢 /銷毀申請單》 。 ) 記錄控制程序 1) 目的 對記錄進行有效控制 ,為質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。 2 ) 范圍 適用于質(zhì)量管理體系記錄的控制。 3 ) 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)記錄的監(jiān)督、檢查。 4) 工作程序 ) 記錄的填寫 )各崗位人員應(yīng) ,使用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和法定計量單位并如實填寫記錄 ,字跡清晰 ,數(shù)字準(zhǔn)確 ,內(nèi) 容完整正確 ,不得隨意涂改。如需修改時 ,可采用劃改方式。 )記錄人應(yīng)在記錄上簽字章和日期 ,凡有審核、批準(zhǔn)等要求的記錄 ,需經(jīng)簽署 ,該記錄方能生效。 )記錄的標(biāo)識 ) 記錄的標(biāo)識可采用名稱和編號。 ) 記錄的編號位于記錄左上方 ,編號可采用流水號。 )記錄的收集 ) 各部門按月把激烈送交綜合部 ,綜合部負(fù)責(zé)檢查記錄的質(zhì)量。 ) 綜合部應(yīng)編寫《歸檔記錄清單》以便檢索。 )記錄的查閱 ) 歸檔的記錄需借閱時 ,應(yīng)經(jīng)綜合部同意后借閱。 )借閱人不得在借閱的記錄上作任何標(biāo)記。 )合同要求時 ,在商定期內(nèi)記錄可以提供給供方或其代表查閱 ,但仍應(yīng)執(zhí)行以上兩款定。 ) 記錄的貯存與保護 ) 記錄應(yīng)保存 3 年。 )采用電子媒體形式的記錄可以以硬拷貝或軟拷貝的形式貯存 ,對軟盤拷貝予以標(biāo)識 ,軟盤拷貝應(yīng)有專人保管。 )記錄的貯存、保管應(yīng)滿足適宜的環(huán)境條件 ,以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 )錄的處置 ) 凡超過保存期限的記錄經(jīng)綜合部確認(rèn)后 ,填寫《文件更改 /作廢 /削毀申請單》 ,經(jīng)管理者代表批 準(zhǔn)簽字后 ,進行銷毀。 )支持性文件 《文件控制程序》。 )記錄 )JL03《歸檔記錄清單》 。 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者應(yīng)通過以下渠道 ,對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出如下承諾 : a 向企業(yè)員工傳達滿足顧客以及法律法規(guī)要求的重要性 。 b 應(yīng)根據(jù)市場的要求和企業(yè)的發(fā)展制定質(zhì)量方針 。 c 每 年至少進行一次管理評審 。 d 根據(jù)生產(chǎn)的需要確保必要的資源 (包括人、財、物 )。 以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者必須遵循并向水廠職工貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則 ,以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo) ,責(zé)成業(yè)務(wù)人員通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式 ,統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望 ,并轉(zhuǎn)換為具體的要求 ,主動了解顧客未來的需求 ,滿足顧客要求。 質(zhì)量方針 另行 ! 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 另行 ! 管理者代表通過崗 位職責(zé)等方式落實水廠的質(zhì)量目標(biāo) ,每年年底或利用管理評審等機會由最高管理者組織進行檢查和考核質(zhì)量目標(biāo)的實施情況。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者按照 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對本廠質(zhì)量管理體系進行策劃 ,確保 : a 滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求 (見本手冊 )。 b 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時 ,保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 崗位職責(zé)和權(quán)限 最高管理者 a 全面領(lǐng)導(dǎo)水廠工作 ,并對水廠重大事宜進行決策和批準(zhǔn) 。 b 負(fù) 責(zé)水廠質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、批準(zhǔn) ,使水廠職工對方針、目標(biāo)充分理解并實施 。 c 組織并建立水廠的質(zhì)量管理體系 。 d 及時準(zhǔn)確地進行質(zhì)量方面的決策 。 e 配置調(diào)動水廠的各種資源 。 f 建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu) ,明確各自的職責(zé)范圍 。 g 批準(zhǔn)水廠的質(zhì)量手冊 ,主持水廠的管理評審 ,確保持續(xù)改進。 綜合部主任 : 把職能分配表中打黑點的職責(zé)寫上 !(另行 ) 銷售部主任 : 把職能分配表中打黑點的職責(zé)寫上 !(另行 ) 生產(chǎn)部主任 : 把職能分配表中打黑點的職責(zé)寫上 !(另行 ) 把 職能分配表中打黑點的職責(zé)寫上 !(另行 ) 其余崗位人員的職責(zé)見《水廠崗位人員職責(zé)》。 管理者代表 a 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 。 b 負(fù)責(zé)組織水廠質(zhì)量手冊、程序文件的編寫 。 c 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜同外部進行聯(lián)絡(luò) 。 d 負(fù)責(zé)水廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ,組織不合格項的糾正和預(yù)防措施的實施和驗證。 內(nèi)部溝通 廠內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性確保在全廠各個崗位進行 ,其主要溝通方式是通過各種會議、個別交換、文件等形式。 管理評審 總則 最高管理者親自主持管理評審 ,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審時可召集有關(guān)崗位人員參加 ,評審內(nèi)容包括評價水廠質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要 ,及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 A) 管理者代表提前一月下達管理評審會議通知 。 B)通知應(yīng)寫明 :會議參加人員、時間、地點、會議議題、各部門應(yīng)準(zhǔn)備的會議文件 。 C)各部門接到通知后 ,應(yīng)及時收集資料 ,寫好相應(yīng)的報告輸入管理評審 。 D)各部門報告應(yīng)提前一周交綜合部 ,由其復(fù)制后發(fā)給職能人員閱讀。 評審輸入 水廠管理評審輸入由相關(guān)的崗位提供的與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息 ,一般有 : a 外部和內(nèi)部審核結(jié)果 ,由綜合部寫出外部和內(nèi)部審核及本年體系運行的總結(jié)報告 。 b 顧客反饋 ,包括意見、建議等 ,由銷售部寫出顧客滿意程度分析報告 。 c 純凈水的質(zhì)量趨勢 ,由生產(chǎn)部寫出質(zhì)量分析報告 。 d 由綜合部匯報預(yù)防和糾正措施的狀況及以往管理評審所確定措施的實施情況 。 e 其他可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化 ,主要包括外部環(huán)境變化、自身的變化和質(zhì)量管理體系改進的建議。 評審會議 a )最高管理者組持會議 。 b)應(yīng)做好參加會議人員簽到記錄 。 c)綜合部做好會議記錄 。 e)最高管理者總結(jié)發(fā)言 ,并對評審主題下結(jié)論 ,對存在的問題提出實施糾正或預(yù)防措施。 評審輸出 管理評審輸出一般包括 : a 管理評審的報告。報告內(nèi)容至少有 :會議議題、會議參加人員、時間、地點、輸入的文件名稱、討論的紀(jì)要、評審的結(jié)論和提出糾正或預(yù)防措施的要求 。 b 綜合部根據(jù)會議精神寫出《管理評審報告》、根據(jù)評審意見開出《糾正 /預(yù)防措施單》交責(zé)任部門 。 合部負(fù)責(zé)跟蹤驗證糾正 和預(yù)防措施的實施效果 。 管理評審報告》經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后由綜合部下發(fā)各職責(zé)人員 。 f)綜合部應(yīng)保存評審記錄和糾正 /預(yù)防措施的驗證情況 ,作為下次管理評審的依據(jù)。 記錄 JL?04 《管理評審會議通知》 JL?05 《簽到表》 JL?06 《管理評審報告》 JL?25 《糾正 /預(yù)防措施單》 各類匯報材料