駐外機構業(yè)務操作手冊-文庫吧
2025-03-27 23:26 本頁面
【正文】 持零配件庫存明晰 統(tǒng)計分析零配件庫存狀況，優(yōu)化配件庫存結構，降低庫存成本和避免配件庫存積壓 配合財務和庫房管理人員每月進行配件庫存盤點，制作盤存報表想總部匯報 配合三包鑒定和質量信息反饋綜合管理專員： 配合財務人員掌握現(xiàn)金庫存和管理，負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款記賬 成車和零件銷售的現(xiàn)金收取 現(xiàn)金和轉帳支票的填寫，保證各項手續(xù)齊全 審核報銷票據(jù)，保證報銷程序符合要求 負責分公司文件管理、收取和發(fā)放 公司客戶接待和安排以及公司其他辦公室事務庫房管理專員： 分公司成車和配件的發(fā)運、收貨，做好出入庫的登記 保證庫房物資的帳、表、物相符 裝車現(xiàn)場的監(jiān)督和搬運操作過過程監(jiān)控 庫房安全措施管理 每月25日庫房盤存，28日處報表 成車的報關和養(yǎng)護以及零配件的防銹、防腐蝕、防碰、防劃傷處理 駐外分公司管理責任和權限駐外分公司實行總經理負責制。駐外分公司總經理具有以下權限： 分公司人事考核和任免權（財務會計人員除外） 分公司內部工資和獎勵的分配決定權 根據(jù)公司政策和戰(zhàn)略在本地區(qū)市場廣告促銷的運作權 本地區(qū)經銷商的評估和更換的權利 本地經銷商獎勵方案的決定權 第二章: 銷售業(yè)務管理 訂單流程備注: 對區(qū)域經銷商要貨計劃進行核實，由經理簽字蓋章確認，對區(qū)域經銷商匯款傳真進行核實，并由經理或財務簽字確認； 制定所轄區(qū)域要貨計劃，經理簽字蓋章確認，財務匯款，由經理或財務簽字確認（原則上現(xiàn)款現(xiàn)貨，如臨時無法及時辦款，注明延期付款時間）； 直供庫要貨與此流程相同，但銷售分公司財務不開具發(fā)票，儲運部憑市場一部開具的銷售單發(fā)貨； 直供庫銷售發(fā)車由直供庫庫管員按銷售分公司儲運部傳真財務開具的銷售發(fā)票或市場一部的銷貨通知單發(fā)貨。 業(yè)務人員行為規(guī)范 遵紀守法，維護公司利益，保守公司機密。 發(fā)揮團隊精神，充分體現(xiàn)“敬業(yè)、創(chuàng)新、高效”的公司理念。 注重外表形象。公務時穿職業(yè)裝，保持衣著鞋襪整潔，頭發(fā)長短適度，精神飽滿。 充分了解產品的功能效用，正確解答客戶提出的問題，對于不清楚的問題，應委婉巧妙地解決，勿信口開河。 公務前明確任務、目標，進行認真準備。 拜訪客戶時考慮客戶是否方便，拜訪次數(shù)按客戶所屬類別而定，重點客戶每月二次，一般客戶每月一次。 與客戶交談時態(tài)度誠懇，表情自然。注意傾聽的技巧。 沒有把握的事不要輕易承諾。 每天做好拜訪或電話記錄。 經常反思準備、計劃、訪問、洽談全過程，不斷總結，提高溝通能力。 業(yè)務人員客戶拜訪 拜訪準備 制訂每周、月工作和拜訪計劃 設計最合理的拜訪路線 檢查經銷商的問題并確定拜訪目的 請示總經理有關問題的對策 準備好公司銷售政策等相關文件 如需要，與相關經銷商約定行程 檢查是否可以幫助經銷商順帶配件和促銷品? 拜訪中 了解嘉陵銷售狀況和數(shù)據(jù) 了解對手銷售狀況和數(shù)據(jù) 督促經銷商多銷售嘉陵車，完成銷售指標 檢查經銷商庫存 檢查上次拜訪提出問題的整改情況 檢查陳列車型及店面形象 檢查促銷活動的現(xiàn)場海報的信息傳遞和促銷品放置和發(fā)放以及促銷效果 了解經銷商困難并盡量當場解決 貫徹嘉陵新政策 通過與經銷商的溝通增進客情關系 檢查價格是否符合政策 通過灌輸和傳遞好的經營理念提高經銷商經營水平? 拜訪后 及時將有關問題和數(shù)據(jù)做好筆記 對經銷商提出整改意見并通過電話督促其改進 填寫拜訪記錄表 將有關情況向總經理匯報 將相關問題轉移給相關部門和工作人員 時間管理和工作計劃 每個經銷商必須至少每月拜訪一次，重點經銷商必須至少每月拜訪兩次 掌握80/20原則，將80%的精力和時間化在占客戶總數(shù)20%的重要客戶上 拜訪客戶之前必須仔細考慮各家客戶的主要拜訪目的 拜訪客戶之前必須安排合理的路線，以節(jié)約時間和提高效率 拜訪客戶過程中發(fā)現(xiàn)問題能當場協(xié)調解決的必須當場解決，提高辦事效率 為提高客戶拜訪效率，必須按規(guī)定填寫工作計劃表， 拜訪客戶后盡量利用十分鐘作客戶拜訪紀錄或填寫客戶拜訪紀錄表 客戶溝通技巧 新客戶 給予良好的第一印象 重點向客戶介紹我們能夠帶來什么 吃了閉門羹，如何打開僵局 當您面對對方時，對方
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