03進料驗收管理辦法-文庫吧
2025-03-23 04:17 本頁面
【正文】 并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。（二） 外購收料 １、 材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。 ２、 開柜（箱）后，如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。 ３、 其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮......等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證行前來公證或通知代理商前來處
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