《s內(nèi)審員培訓》ppt課件-文庫吧
2024-12-26 14:58 本頁面
【正文】 的部門和過程可安排多次審核 適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況 17 集中式年度審核計劃 —范例 ? 2022年度審核計劃 – 目的 – 保證內(nèi)部審核按計劃實施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實施和保持。 – 審核范圍 – 公司汽車零件產(chǎn)品的設(shè)計、制造、服務(wù)所涉及的各部門、場所、和過程。 – 審核依據(jù) – TS16949:2022技術(shù)規(guī)范標準； – 質(zhì)量管理體系文件； – 適用的法律、法規(guī)客戶特殊要求等。 – 審核組 – 在每次審核前兩周由管理者代表任命。 18 審核計劃 月份 過程 4月 10月 COP01 15 15 COP02 15 15 COP03 15 15 COP04 15 15 COP05 15 17 SP01 15 17 MP01 16 17 制定 /日期： LOOKXU/ 批準 /日期 :KEVIN PENG 19 滾動式年度審核計劃 —范例 審核部門 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 cop01 cop02 cop03 cop04 cop05 cop06 SP01 MP01 注 : 表示計劃 制定 /日期： LOOKXU/ 批準 /日期 :KEVIN PENG 20 制定審 核 實施計劃 ? 在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長； ? 由審核組長確定審核組，制定審核實施計劃； ? 審核組確定原則： – 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個審核小組； – 每個審核小組 23名審核員； – 審核員應(yīng)來自不同的部門，便于審核分工。 ? 制定審核實施計劃的注意點： – 應(yīng) 覆 蓋 所有 要求和認證范圍（場所和活動）； – 考 慮審 核活 動 和 區(qū)域狀況 及重要程度 ； – 考慮 以往 審 核 結(jié) 果 ； – 將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程； – 注意審 核 員的獨 立性。 ? 審核實施計劃經(jīng)批準后，提前一周分發(fā)各受審部門。 21 審核實施計劃內(nèi)容 審核實施計劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報告發(fā)布日期及范圍 22 審核實施計劃 ——范例 對本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運行，是否具備申請 TS16949:2022認證條件。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門。 TS16949:2022 公司質(zhì)量手冊 ：張山 ：組 1為 張飛（生產(chǎn)）、劉備（營銷）；組 2為 趙云 (品管 )、關(guān)羽（技術(shù)）。 2022年 4月 15~2022年 4月 16日 審核報告將于 2022年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門。 23 現(xiàn)場審核計劃 ——范例 制定 /日期： 4月 7日 批準 /日期： 4月 8日 審核部門與負責的質(zhì)量體系要求 日期 時間 第一組 第二組 8:30 9:00 首次會議 9:00 12:00 MP01經(jīng)營計劃管理過程 COP01報價與訂單管理過程 13:00 17:00 COP02 APQP管理過程 SP02采購與供應(yīng)商管理過程 04 月 15 日 17:00 17:30 審核組會議 8:30 12:00 SP03 不合格品控制過程 COP04 生產(chǎn)制造管理過程 13:00 15:30 MP02 糾正與預(yù)防措施管理過程 SP01 人力資源管理過程 15:30 16:30 審核組會議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會議 備注 :本計劃按部門所負責的要求編制，審核時不排除對相關(guān)過程 (如文件控制過程 )的審核 24 二、審核準備 審核準備 熟悉必要的體系文件 編制檢查表 準備不符合項報告 25 熟悉必要的體系文件 ? 審核實施計劃分發(fā)各受審部門后，審核組長應(yīng)盡快召集審核組成員舉行審核組會議： – 要求每個審核員完全了解審核任務(wù)； – 要求審核員熟悉所審核部門的職責、程序文件、作業(yè)文件； – 要求審核員在現(xiàn)場審核前完成檢查表的編制。 26 編制檢查表 檢查表編寫要點 掌握部門質(zhì)量職能分工 以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù) 突出受審區(qū)域的主要職能 詳略得當 檢查表應(yīng)有可操作性 按部門審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門 27 列標編號 1 2 3 4 5 6 7 8
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