【正文】 資公司負責物資管理方面質量記錄的控制；計經(jīng)部負責工程分包方管理方面質量記錄的控制；檢測中心負責試驗報告、底片等有關記錄的控制；檔案中心負責起重機械安裝改造維修保養(yǎng)工程竣工資料的收集、編目、標識、歸檔管理。 質量記錄的控制包括如下幾個方面： a） 質量記錄必須字跡清楚，表達明確，具有唯一性標識，并具有可追溯性； b） 質量記錄必須真實、客觀，是實際事件的準確反映； c） 質量記錄必須具有有效的簽字，并注明日期； d） 對于統(tǒng)計性質量記錄和以其他媒體形式提供的質量記錄，備注統(tǒng)計人員名字； e） 質量記錄 被收集歸檔后，在適宜的環(huán)境條件下分類保存，保管方式應便于存取、檢索。 f） 對貯存質量記錄的箱柜進行適當保護，防止由于貯存保護不當而使質量記錄損壞、變質或丟失。 g） 根據(jù)質量記錄的性質確定保存期限。納入檔案管理的質量記錄，其保存期限按檔案管理有關規(guī)定執(zhí)行。 對分包方提供的質量記錄實行歸口管理。 在起重機械安裝維修改造工程施工過程中，公司可根據(jù)鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構和監(jiān)督檢驗單位及顧客要求，隨時提供用以證實產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求的質量記錄。 合同中有明確規(guī)定或顧客提出明確 要求時，公司對移交顧客的質量記錄執(zhí)行其規(guī)定。 需移交檔案中心的質量記錄，按年度移交檔案中心；作為管理需要由部門自行保存的質量記錄 ,由職能部門根據(jù)記錄的性質、用途自行規(guī)定保存期，期滿后自行銷毀。 對需公司歸檔保存的工程性質量記錄，在工程交付使用后，由公司檔案中心收集，按國家檔案管理的有關規(guī)定執(zhí)行分類、標識、編目、組卷和歸檔管理。 納入檔案管理的質量記錄到期后，由檔案中心提出處置方案，經(jīng)公司檔案鑒定委員會評審鑒定后，報分管經(jīng)理批準，由檔案中心按批準的處置方案進行處置 。 ★ 相關文件 QP02《質量記錄控制程序》 6 5 管理職責 管理承諾 我公司在 起重機械安裝維修改造 過程中始終堅持“安全第一、質量第一”的方針，為優(yōu)質高效地完成公司所承擔的工程施工和服務，不斷增強政府放心與顧客滿意的程度，公司經(jīng)理（包括副經(jīng)理）將通過策劃、實施如下活動，建立并實施 起重機械安裝維修改造 質量管理體系，持續(xù)改進其有效性。 a） 貫徹國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)和規(guī)定，按不同的層次和職能范圍配備法律、法規(guī) (包括行業(yè)規(guī)范和條例 )。通過宣傳教育和培訓學習提高員工法律意識，確保公司與 起重機械安裝維修改造 有關的所有生 產(chǎn)經(jīng)營活動都能嚴格遵守國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)。 b） 制定 起重機械安裝維修改造 的質量方針，批準 起重機械安裝維修改造 的質量目標，組織建立與質量方針和質量目標相適用的 起重機械安裝維修改造 質量管理體系，并通過 起重機械安裝維修改造 質量管理體系的有效運行，確保 起重機械安裝維修保養(yǎng) 的質量方針的貫徹和 起重機械安裝維修改造 的質量目標的實現(xiàn)。 c） 每年至少組織一次管理評審，促進 起重機械安裝維修改造 質量管理體系持續(xù)改進。 d） 定期召開經(jīng)理辦公會，研究并決策資源配備計劃，確保資源滿足 起重機械安裝維修改造 工程施工和管理需要。 以顧客為關注 焦點 公司經(jīng)理組織識別并確定顧客的要求，采取措施滿足顧客要求，具體內容包括： a） 項目前期由市場開發(fā)部收集工程項目信息，對擬參加投標的項目，派員參加項目聯(lián)系，了解顧客要求，購買標書。在投標階段組織有關部門對招標文件進行評審，識別顧客明示和隱含的要求，了解相關法律法規(guī)和行業(yè)、地方規(guī)定，確定投標方案，編制投標文件，滿足顧客招標文件的要求。 b） 項目中標后，公司在充分識別顧客要求及法律法規(guī)要求的基礎上編制施工組織措施、項目質量計劃，使顧客的要求轉化為公司的要求和措施，并通過過程的實現(xiàn)確保滿足要求。 c） 將工程合同文本 傳遞到各相關部門，使所有與實現(xiàn)合同有關的人員都能了解顧客的要求。在工程施工過程中將顧客的要求轉化到施工文件中加以實施。 d） 在工程施工過程中建立與顧客信息的傳遞渠道，識別顧客的要求，采取措施滿足要求。 e） 通過與顧客的溝通、信息的收集、分析，對顧客滿意度定期進行測量，發(fā)現(xiàn)改進的重點和提高的方向，不斷增強顧客滿意。 質量方針 公司經(jīng)理組織并制定公司的起重機械安裝改造維修質量方針為： 信守合同，提供優(yōu)質服務； 忠于設計，奉獻滿意工程； 精益施工，工程質量優(yōu)良； 追求卓越，爭創(chuàng)一流企業(yè)。 公司 以信守合同為工作準則，以完成合同為己任，顧客的要求就是我們的行動指南，顧客的期望就是我們的奮斗目標。 準確理解設計意圖，嚴格按照設計圖紙進行施工，執(zhí)行國家起重機械安全法規(guī)和行政規(guī)章；執(zhí)行合同所確定的規(guī) 程、規(guī)范和標準，實現(xiàn)合同確定的各項質量指標和技術指標，讓顧客稱心滿意。 7 不斷追求技術進步，適時采用新工藝、新技術，精益求精抓工藝，精雕細琢創(chuàng)精品。 不斷追求，永不滿足。發(fā)揚“電建鐵軍”精神，追求高標準、高質量，以質量求發(fā)展，以質量拓市場，不斷提高企業(yè)綜合管理水平，達到同行業(yè)領先水平，創(chuàng)建一流企業(yè)。 質量方針的控制 a） 由公司經(jīng)理制定并發(fā)布質量方針，并組織質量方針的宣傳和貫徹，確保公司各層次人員都能理解和溝通，并圍繞質量方針開展工作。 b） 結合管理評審，公司每年對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審。當質量方針修改時，由公司經(jīng)理重新發(fā)布，并組織宣傳和貫徹。 策劃 質量目標 嚴格按照圖紙、法規(guī)標準施工 ， 工程質量達到優(yōu)良標準 ， 為顧客提供滿意的服務。 為顧客提供滿意的服務 ：政府意見處置率 100%，顧客意見處置率 100%，顧客滿意率≥ 90%，沒有顧客重大投訴。 起重機械安 裝維修改造質量管理體系策劃 為確保公司 起重 機械安裝維修改造質量方針的有效貫徹和質量目標的實現(xiàn)，公司經(jīng)理領導 起重 機械安裝維修改造質量管理體系的策劃，質量工程師組織 起重 機械安裝維修改造質量管理體系的具體策劃工作。 公司采用管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析、改進四個主過程的循環(huán)構成文件化起重機械安裝維修改造質量管理體系 ,并符合 ISO9001： 2020 標準的要求 , 起重機械安裝維修改造質量管理體系文件框架見本手冊 款。 公司按 5 個層次建立文件化的起重 機械安裝維修改造 質量管理體 系，這 5 個層次分別是：質量手冊、質量管理體系程序、質量管理文件、項目作業(yè)文件和質量記錄。 公司承接新的項目時，將針對項目合同和項目特點，以及公司質量目標和質量管理體系，對項目進行策劃，包括確定組織機構、分配職責、配備資源、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施控制等。 當公司重大經(jīng)營方針改變、市場目標調整、組織機構變化或其他原因可能導致起重 機械安裝維修改造 質量管理體系的變更時，公司經(jīng)理須組織起重 機械安裝維修改造 質量管理體系的重新策劃。對起重 機械安裝維修改造 質量管理體系重新策劃并進行變更時，須對變更的內容進行評審，必要時確定過度 期，確保起重 機械安裝維修改造 質量管理體系的完整性和協(xié)調一致性。 識別并確定質量管理體系主過程下的相關子過程，根據(jù)所確定的子過程策劃其活動順序和相互作用，規(guī)定控制準則和方法，配備滿足要求的資源，建立信息渠道，對過程實施監(jiān)控，保證過程在受控狀態(tài)下運行。對過程的策劃原則包括但不限于： a) 根據(jù)過程對產(chǎn)品質量的影響程度及其相互作用策劃過程控制的準則和方法，編制質量管理作業(yè)文件、施工組織措施、質量計劃（可在施工組織措施中體現(xiàn)）、作業(yè)指導書文件，按批準的程序文件對過程實施控制。 b) 根據(jù)需要配備資源，建立信息傳遞渠道，對過程進 行監(jiān)控，確保過程在受控狀態(tài)下有效運作。 c) 通過檢驗、測量、試驗、監(jiān)督檢查、評定、審核等活動對過程實施測量、控制和分析，掌握過程能力和控制水平。當出現(xiàn)不合格或異常時，采取必要的措施，保證實現(xiàn)所策劃的結果，并做到持續(xù)改進。 根據(jù)公司承攬項目的性質和特點，當項目的部分工作須進行分包或外協(xié)時，首 8 先評價分包方，在評價合格的基礎上采用招標或邀標方式確定分包方，簽定分包或外協(xié)合同，并按合同對其過程實施控制，確保滿足要求。 職責、權限和溝通 我公司實行在公司總經(jīng)理領導下，質量工程師組織實施，各控制系統(tǒng)，控制環(huán) 節(jié)，控制點責任工程師分工負責的質量保證體系，公司設工程部、資產(chǎn)管理部、起重機械設計室、檢測中心、焊接公司、機械化施工公司、電建消防公司等職能部門負責《質量手冊》的貫徹執(zhí)行。 起重機械安裝維修改造 質量體系組織機構體制圖，見圖 A 和圖 B。 質量工程師委托令 XXX公司質量工程師委托令 為確保我公司起重 機械安裝維修改造 質量體系運行有效，特委托公司副總經(jīng)理譚瑞禮為我公司的質量工程師，在質量活動中代表總經(jīng)理權力。 下述人員為重點過程質量控制專業(yè)責任工程師，協(xié)助管理者代表工作。 職務名稱 姓 名 負責的過程控制任務 技術負責人 XXX 起重機械施工中的技術審核 采購責任師 XXX 采購質量 焊接責任工程師 XXX 焊接過程 探傷責任工程師 XXX 無損檢測 檢驗責任工程師 XXX 檢驗與試驗 理化責任工程師 XXX 理化試驗 設備責任工程師 XXX 設備管理 工藝責任工程師 XXX 工藝管理 計量責任工程師 XXX 計量管理 負責各起重機械安裝改造維修保養(yǎng)項目施工的技術負責人為項目責任工程師。 總經(jīng)理： 2020 年 6 月 20 日 職責和權限 ：對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理全面負責。確保公司所有現(xiàn)場人員均應遵守本《手冊》；保證影響質量的所有行政，經(jīng)營和施工活動得到充分控制；負責制定并落實公司發(fā)展規(guī)劃；負責制定公司的質量方針和質量目標；負責組織管理評審。 ：在總經(jīng)理領導下，對 保證產(chǎn)品質量負責；負責質量體系的建立和實施，不斷改進產(chǎn)品質量。 ：在總經(jīng)理領導下全面負責起重 機械安裝維修改造 過程中的技術管理工作。 c. 質量工程師：公司經(jīng)理在管理層中任命一名質量工程師。質量工程師在建立和實施質量體系方面的職責是： 負責質量管理體系的建立、實施和保持，不斷改進產(chǎn)品質量；負責組織質量管理體系文件的編制、修訂和貫徹實施；負責重大質量問題的分析和處理；定期向企業(yè)最高管理層匯報質量管理體系運行及產(chǎn)品質量狀況；負責對質量管理體系運行情況進行審查。 9 ：執(zhí)行公司的各項決議；對起重 機械安裝維修改造 進行有效控制，確保起重 機械安裝維修改造 質量和工期，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。 e. 質量保證部：負責起重 機械安裝維修改造 質量體系的運轉工作。 ：在生產(chǎn)副經(jīng)理和技術負責人的領導下負責起重 機械安裝維修改造過程中的技術管理工作和服務工作。 ：在生產(chǎn)副經(jīng)理和技術負責人的領導下負責起重 機械安裝維修改造 過程中的無損檢測與理化試驗工作。 ：負責組織起重機械 安裝維修改造 物資的采購并建立合 格的供貨分承包方檔案；對入廠材料進行驗收，確認把關情況進行監(jiān)督檢查。未經(jīng)確認或不予確認的材料，不得在起重機械 安裝維修保養(yǎng)改造 中使用。監(jiān)督檢查材料保管人員的材料發(fā)放工作和標識移植工作；材料發(fā)放要做到及時、準確、手續(xù)齊全、憑證完整。對材料代用進行監(jiān)督檢查。負責起重機械 安裝維修改造 采購質控系統(tǒng)的運行，對采購質控系統(tǒng)運行中發(fā)現(xiàn)的問題應及時向管理者代表反映。 ：負責組織和參加施工圖紙會審工作；對不符合法規(guī)規(guī)定的起重機械 安裝維修改造 圖紙應拒絕接受；并編制和審核各種工藝文件（如各項技術規(guī)程、生產(chǎn) 工藝規(guī)程、工藝守則，負責編寫重要項目的作業(yè)指導書或組織制訂工藝方案，審核一般項目的作業(yè)指導書等。），確保工藝文件符合國家、行業(yè)及公司法規(guī)、標準的規(guī)定。深入施工現(xiàn)場，幫助工藝人員解決施工中的技術工藝問題。 ：組織編制和審核焊接工藝文件和檢驗方案，并監(jiān)督實施。參加質量事故調查，提出事故處理意見，對不合格焊材有權禁止使用，并通知有關技術人員。深入施工現(xiàn)場，解決焊接施工中出現(xiàn)的技術工藝問題。對焊接工藝的可行性、焊接質量負責。 ： 審批起重機械安裝維修改造質量檢驗計劃，審核有 關的技術文件，并參與施工方案，作業(yè)指導書、圖紙會審、技術交底工作。監(jiān)督檢查質檢人員的工作；參加質量事故的調查處理，并提出處理意見。并有直接向最高管理者反映產(chǎn)品質量問題的權利。 ： 負責公司及上級有關機械設備管理方面的規(guī)章制度貫徹實施