【正文】 。 2020/7/5 15 第三章 質(zhì)量管理制度 第十四條 質(zhì)量記錄、檔案、資料、報(bào)表管理及上報(bào)的要求 （一）按照 《 檔案法 》 的要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作。原始記錄和臺(tái)帳使用統(tǒng)一的表式，各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄和分類臺(tái)帳，并按月裝訂成冊(cè)，由專人保管，按期存技術(shù)檔案室。 原始記錄保存期為三年。臺(tái)帳應(yīng)長期保存。 （二）各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類臺(tái)帳的填寫，必須清晰、完整，不得任意涂改。 當(dāng)筆誤時(shí)，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方書寫更改后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥和水泥熟料的檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字或蓋章。 （三）對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理和統(tǒng)計(jì)，每月有月統(tǒng)計(jì)報(bào)表和月統(tǒng)計(jì)分析總結(jié)，全年應(yīng)有年統(tǒng)計(jì)報(bào)表和年統(tǒng)計(jì)質(zhì)量總結(jié)。 （四）質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按統(tǒng)一表式填報(bào)齊全，月報(bào)于每月 10日前，年報(bào)于次年 2月 10日前報(bào)相應(yīng)的管理部門（附件 7）。 （五）企業(yè)應(yīng)創(chuàng)造條件，建立計(jì)算機(jī)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)在企業(yè)內(nèi)部和省級(jí)建材行業(yè)主管部門或建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)建立質(zhì)量信息交流平臺(tái)。 2020/7/5 16 第三章 質(zhì)量管理制度 第十五條 人員培訓(xùn)和考核 （一）提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，每年應(yīng)制定培訓(xùn)和考核計(jì)劃，并按期實(shí)施。 （二）每年按計(jì)劃對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核，建立檢驗(yàn)人員培訓(xùn)檔案，考核成績應(yīng)作為評(píng)價(jià)其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一， 對(duì)連續(xù)兩次考核不合格者， 應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位。 2020/7/5 17 第四章 原燃材料的質(zhì)量管理 第十六條 企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格的供方，以保證所采購的原燃材料符合規(guī)定要求 ,供應(yīng)部門應(yīng)嚴(yán)格按照原燃材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均衡組織進(jìn)貨。建立原燃材料供貨方的檔案，并對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。原燃材料質(zhì)量控制指標(biāo)應(yīng)符合 《 過程質(zhì)量控制指標(biāo)要求 》 （以下簡稱 《 指標(biāo)要求 》 ，見附件 8）。 第十七條 原燃材料的質(zhì)量應(yīng)能滿足工藝技術(shù)條件的要求，建立預(yù)均化庫或預(yù)均化堆場(chǎng)，保證原燃材料均化后再使用，使用前應(yīng)先檢驗(yàn)。對(duì)于同庫存放多種原料時(shí)，應(yīng)按原料種類分區(qū)存放，存放現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有標(biāo)識(shí)，避免混雜。原燃材料初次使用或更換產(chǎn)地時(shí)，必須檢驗(yàn)放射性，確認(rèn)能保證水泥和水泥熟料產(chǎn)品放射性合格后方可使用。 2020/7/5 18 第四章 原燃材料的質(zhì)量管理 第十八條 混合材、石膏、水泥助磨劑、水泥包裝袋等質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求。 （一）企業(yè)在初次使用時(shí)，必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量后方可使用。 （二）供方應(yīng)按品種和批次隨貨提供貨物出廠檢驗(yàn)報(bào)告或型式檢驗(yàn)報(bào)告。 （三）水泥企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。 （四）對(duì)質(zhì)量波動(dòng)大的材料應(yīng)及時(shí)記錄，并在生產(chǎn)時(shí)注意搭配使用。對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知供方，可采取退貨或讓步接收的辦法處理；當(dāng)采取讓步接收的辦法處理時(shí)，應(yīng)不影響下道工序產(chǎn)品的質(zhì)量；當(dāng)雙方發(fā)生糾紛時(shí)，可委托省級(jí)或省級(jí)以上建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式檢驗(yàn)或仲裁檢驗(yàn)； （五）混合材的品種和摻量必須符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2020/7/5 19 第四章 原燃材料的質(zhì)量管理 第十九條 原燃材料應(yīng)保持合理的貯存量，其最低貯存量為：石灰石質(zhì)原料 5天 (外購 10天 )；粘土質(zhì)原料、燃料、混合材 10天；鐵質(zhì)校正原料、鋁質(zhì)校正原料、石膏 20天。企業(yè)根據(jù)原燃材料供應(yīng)的難易程度，在保證正常生產(chǎn)的前提下，可以適當(dāng)調(diào)整其最低貯存量。當(dāng)?shù)陀谧畹唾A存量時(shí)，企業(yè)應(yīng)組織有關(guān)部門采取措施，限期補(bǔ)足。 第二十條 礦山開采應(yīng)執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。制定開采計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，首先要滿足配料要求，不同品位的礦石應(yīng)分別開采，按化驗(yàn)室規(guī)定的比例搭配進(jìn)廠。企業(yè)自備礦山外包開采時(shí)，應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行能力評(píng)定，簽訂外包協(xié)議書，并進(jìn)行有效的控制。 2020/7/5 20 第五章 半成品的質(zhì)量管理 第二十一條 化驗(yàn)室會(huì)同有關(guān)部門制定半成品的質(zhì)量管理和控制方案，經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查方案的實(shí)施。 第二十二條 生料 （一）為保證生料質(zhì)量，應(yīng)配備精度符合配料需求的計(jì)量設(shè)備，并建立定期維護(hù)和校準(zhǔn)制度，生料配料應(yīng)按化驗(yàn)室下達(dá)的通知進(jìn)行，配料過程應(yīng)及時(shí)調(diào)控，確保穩(wěn)定配料； 出磨生料的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合 《 指標(biāo)要求 》 的規(guī)定。 （二）出磨生料要采取必要的均化措施，并保持合理庫存。出磨生料和入窯生料的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合 《 指標(biāo)要求 》 的規(guī)定。 第二十三條 入窯煤粉 煤粉質(zhì)量應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。入窯煤粉應(yīng)配置準(zhǔn)確的計(jì)量控制裝備。煤粉質(zhì)量控制要求應(yīng)符合 《 指標(biāo)要求 》 的規(guī)定。 2020/7/5 21 第五章 半成品的質(zhì)量管理 第二十四條 熟料 熟料質(zhì)量是確保水泥質(zhì)量的關(guān)鍵。要求： （一）窯操作員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)持證后上崗。 （二）入窯風(fēng)、煤、料的配合應(yīng)合理，統(tǒng)一操作，確保窯熱工制度的穩(wěn)定，并根據(jù)窯況及時(shí)采取調(diào)整措施，防止欠燒料、生燒料的出現(xiàn)。 （三） 出窯熟料的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合表 3的規(guī)定。 （四）出窯熟料按化驗(yàn)室指定的貯庫存放，不應(yīng)直接入磨，應(yīng)搭配或均化后使用， 可用貯量應(yīng)保證 5天的使用量 。熟料中不得混有雜物，對(duì)質(zhì)量差的熟料，化驗(yàn)室應(yīng)采取多點(diǎn)搭配或分開存放并標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)后按比例搭配使用，同時(shí)對(duì)出磨水泥質(zhì)量進(jìn)行跟蹤管理。 2020/7/5 22 第五章 半成品的質(zhì)量管理 第二十五條 水泥粉磨 （一）為保證水泥質(zhì)量，水泥磨喂料設(shè)備應(yīng)配備精度符合配料需求的計(jì)量設(shè)備，并建立定期維護(hù)和校準(zhǔn)制度。發(fā)生斷料或不能保證物料配比準(zhǔn)確性時(shí)，應(yīng)立即采取有效措施予以糾正。 （二） 熟料、石膏、混合材和水泥助磨劑等入磨物料的配比應(yīng)按化驗(yàn)室下達(dá)的通知進(jìn)行，并有相應(yīng)的記錄。 （三） 粉磨中改品種或強(qiáng)度等級(jí)由低改高時(shí)，應(yīng)用高強(qiáng)度等級(jí)水泥清洗磨和輸送設(shè)備，清洗的水泥全部按低強(qiáng)度等級(jí)處理，并做好相應(yīng)的記錄。 （四）入磨熟料溫度控制在 100℃ 以下。 （五）出磨水泥溫度不大于 135℃ 。超過此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥的性能。 2020/7/5 23 第五章 半成品的質(zhì)量管理 第二十六條 出磨水泥 （一）出磨水泥的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合 《 指標(biāo)要求 》 的規(guī)定。 （二）水泥庫應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，出磨水泥應(yīng)按化驗(yàn)室指令入庫，每班應(yīng)準(zhǔn)確測(cè)量各水泥庫的庫存量并做好記錄，按化驗(yàn)室要求做好入庫管理。 （三）同一庫不得混裝不同品種、強(qiáng)度等級(jí)的水泥。生產(chǎn)中改品種或強(qiáng)度等級(jí)由低改高時(shí)，應(yīng)用高強(qiáng)度等級(jí)水泥清洗輸送設(shè)備、水泥貯存庫和包裝設(shè)備，清洗的水泥全部按低強(qiáng)度等級(jí)處理，并做好相應(yīng)的記錄。（四）專用水泥或特性水泥應(yīng)用專用庫貯存。（五） 出磨水泥要保持 3天以上的貯存量。 （六）出磨水泥應(yīng)按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)證可以作為出廠水泥相關(guān)指標(biāo)的確認(rèn)依據(jù)，但不能作為出廠水泥的實(shí)物質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次應(yīng)符合 《 指標(biāo)要求 》 的規(guī)定。 2020/7/5 24 第五章 半成品的質(zhì)量管理 ?第二十七條 在生產(chǎn)過程中重要質(zhì)量指標(biāo) 三小時(shí)以上或連續(xù)三次檢測(cè)不合格時(shí) ， 屬于過程質(zhì)量事故 ， 化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門反饋 ， 責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)采取糾正措施 ， 做好記錄并報(bào)有關(guān)部門 。 2020/7/5 25 第六章 出廠水泥和水泥熟料的質(zhì)量管理 第二十八條 水泥和水泥熟料的出廠決定權(quán)屬于化驗(yàn)室 ?；?yàn)室應(yīng)配備專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)出廠水泥和水泥熟料的檢驗(yàn)和過程管理，水泥和水泥熟料出廠應(yīng)有化驗(yàn)室通知方可出廠。 第二十九條 出廠水泥和水泥熟料質(zhì)量必須按相關(guān)的水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制，由于出廠水泥和水泥熟料檢驗(yàn)結(jié)果滯后，企業(yè)必須建立出廠水泥和水泥熟料質(zhì)量合格確認(rèn)制度，經(jīng)確認(rèn)合格后方可出廠。出廠水泥和水泥熟料質(zhì)量合格確認(rèn)制度由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定，內(nèi)容如下： （一）按照水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，出廠水泥所有的技術(shù)指標(biāo)均應(yīng)建立相應(yīng)的質(zhì)量合格確認(rèn)制度（出廠前已有檢驗(yàn)結(jié)果的項(xiàng)目除外），并形成書面文件。 （二）以出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，其中強(qiáng)度指標(biāo)應(yīng)根據(jù)出廠水泥品種和強(qiáng)度等級(jí)分別建立早期強(qiáng)度與實(shí)物水泥 3天和 28天強(qiáng)度的關(guān)系式。早期強(qiáng)度檢驗(yàn)方法按 JC/T738《 水泥強(qiáng)度快速檢驗(yàn)方法 》進(jìn)行。 2020/7/5 26 第六章 出廠水泥和水泥熟料的質(zhì)量管理 （三）以出磨水泥進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，出磨水泥質(zhì)量應(yīng)穩(wěn)定，且 28天抗壓強(qiáng)度月 (或一統(tǒng)計(jì)期 )平均變異系數(shù)滿足 Cv≤%（強(qiáng)度等級(jí) ）、 Cv≤% （強(qiáng)度等級(jí) ）、Cv≤% （強(qiáng)度等級(jí) ）。其中強(qiáng)度指標(biāo)應(yīng)根據(jù)出磨水泥品種和強(qiáng)度等級(jí)分別建立早期強(qiáng)度與實(shí)物水泥 3天和 28天強(qiáng)度的關(guān)系式。早期強(qiáng)度檢驗(yàn)方法按 JC/T738《 水泥強(qiáng)度快速檢驗(yàn)方法 》 進(jìn)行。 （四）當(dāng)出磨水泥質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)或 28天抗壓強(qiáng)度月 (或一統(tǒng)計(jì)期 )平均變異系數(shù) Cv%（強(qiáng)度等級(jí) ）、Cv%（強(qiáng)度等級(jí) ）、 Cv%（強(qiáng)度等級(jí) 以上）時(shí)，應(yīng)按出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)。 （五）出廠水泥的合格確認(rèn)制度應(yīng)定期根據(jù)生產(chǎn)條件、原料變化等及時(shí)修正。 （六）水泥熟料的出廠合格確認(rèn)制度參照出廠水泥制定。 2020/7/5 27 第六章 出廠水泥和水泥熟料的質(zhì)量管理 第三十條 出廠水泥質(zhì)量控制 為保證出廠水泥的實(shí)物質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)制定嚴(yán)于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)控指標(biāo)。出廠水泥的內(nèi)控指標(biāo)要求應(yīng)符合 《 指標(biāo)要求 》 的規(guī)定。 第三十一條 均化 水泥出廠必須均化后出廠。 保證水泥的均勻性，縮小標(biāo)準(zhǔn)偏差，嚴(yán)禁無均化功能的水泥庫單庫包裝或散裝，嚴(yán)禁上入下出。 每季度應(yīng)進(jìn)行一次水泥 28天抗壓強(qiáng)度勻質(zhì)性試驗(yàn)。水泥勻質(zhì)性試驗(yàn)方法按 GB12573附錄 B規(guī)定進(jìn)行。 第三十二條 根據(jù)化驗(yàn)室簽發(fā)的書面通知，按庫號(hào)和比例出庫，并做好記錄。同時(shí)水泥庫應(yīng)定期清理和維護(hù)，卸料設(shè)備保持完好，確保正常出庫。 2020/7/5 28 第三十三條 包裝 按照水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，應(yīng)建立水泥包裝質(zhì)量的確認(rèn)程序，形成書面文件，并定期根據(jù)