【正文】 務(wù) 部 門準(zhǔn) 備 財(cái) 務(wù) 數(shù) 據(jù)準(zhǔn) 備 業(yè) 務(wù) 相 關(guān) 基 礎(chǔ)數(shù) 據(jù)計(jì) 算 生 成 報(bào) 送 數(shù) 據(jù)業(yè) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 核 對(duì) 財(cái) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 核 對(duì)是 否 滿 足 上 報(bào)要 求是 否 滿 足 上 報(bào)要 求完 成 數(shù) 據(jù) 規(guī) 則 校 驗(yàn)后 上 報(bào)下 發(fā) 數(shù) 據(jù) 給 分 公 司相 關(guān) 人 員整 體 上 報(bào) 工 作 完 成根 據(jù) 保 監(jiān) 會(huì) 信 息 統(tǒng)計(jì) 報(bào) 送 要 求 ， 組 織相 關(guān) 部 門 啟 動(dòng) 數(shù) 據(jù)報(bào) 送 工 作是 是否否 2）保監(jiān) 局 稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程 10 保 險(xiǎn) 局 稽 核 數(shù) 據(jù) 報(bào) 送 流 程總 裁 室業(yè) 務(wù) 部 門稽 核 調(diào) 查 部 信 息 技 術(shù) 部分 公 司審 核 問(wèn) 題 數(shù) 據(jù) 后 下發(fā) 給 分 公 司 補(bǔ) 充 和完 善對(duì) 信 息 技 術(shù) 部 提 取的 問(wèn) 題 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行 初審 ， 并 移 交 給 相 關(guān)業(yè) 務(wù) 部 門審 核 各 業(yè) 務(wù) 部 門 對(duì)稽 核 數(shù) 據(jù) 的 審 核 流程 是 否 規(guī) 范補(bǔ) 充 完 善 存 在 問(wèn) 題的 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù)總 裁 室 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 及總 裁 審 批對(duì) 分 公 司 補(bǔ) 充 完 善后 的 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行 審 核并 將 數(shù) 據(jù) 和 問(wèn) 題 數(shù)據(jù) 處 理 方 式 反 饋 給信 息 技 術(shù) 部審 核 分 公 司 提 取 稽核 數(shù) 據(jù) 簽 報(bào) 并 移 交信 息 技 術(shù) 部提 取 稽 核 數(shù) 據(jù) 并進(jìn) 行 校 驗(yàn)上 報(bào)重 新 提 取 稽 核 數(shù)據(jù) 并 在 簽 報(bào) 上 傳問(wèn) 題 數(shù) 據(jù) 處 理 方式審 核 稽 核 數(shù) 據(jù) 并 簽署 意 見在 指 定 F T P 下 載 稽核 數(shù) 據(jù) 并 報(bào) 送 保 監(jiān)局分 公 司 根 據(jù) 通 知 起草 提 數(shù) 稽 核 數(shù) 據(jù) 簽報(bào) 流程說(shuō)明 流程 工作內(nèi)容、流 程步驟 部門 時(shí)效 性 重要輸入 工作說(shuō)明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 對(duì)外報(bào)送流程 業(yè)務(wù)部門發(fā)起報(bào)送 分公司 /總公司相關(guān)責(zé)任部門 稽核流程需要監(jiān)管部門紅頭文件 及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)需求，并做好和外部監(jiān)管部門溝 通 通過(guò)簽報(bào)上報(bào)內(nèi)部監(jiān)管部門和信息技術(shù)部 數(shù)據(jù)檢核是否滿足外 11 信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)提取后提交業(yè)務(wù)部門審核 總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門 業(yè)務(wù) /財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按監(jiān)管部門要求進(jìn)行準(zhǔn)備 信息技術(shù)部按要求提取數(shù)據(jù)，并說(shuō)明數(shù)據(jù)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 上報(bào)數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)說(shuō)明及問(wèn)題數(shù)據(jù)清單 部監(jiān)管部門要求； 是否能在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成報(bào)送 審核通過(guò)后上報(bào)數(shù)據(jù) 總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門、需求發(fā)起部門 對(duì)報(bào)送數(shù)據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)和問(wèn)題清單進(jìn)行審核 責(zé)任部門審核通過(guò)，通過(guò)系統(tǒng)對(duì)接或刻盤形式報(bào)送 問(wèn)題修改意見和最終確認(rèn)方案、以及 數(shù)據(jù)接口文件 流程信息清單 — 附件 流程名稱 工具 對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)工作流程 保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)送：直接通過(guò)保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)接口報(bào)送（ 保監(jiān)會(huì)稽核數(shù)據(jù)報(bào)送： EOA內(nèi)部工作簽報(bào) 五 、 基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程 總、分公司主要職責(zé) 分公司主要職責(zé) 負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作 ；負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證 IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定； 12 總公司信息技術(shù)部主要職責(zé) 負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期抽查分公司機(jī)房管理工作； 基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程圖 基 礎(chǔ) 運(yùn) 營(yíng) 管 理 流 程 機(jī)房故障 故障處理 故障歸檔 故障恢復(fù)確認(rèn)分 公 司 I T服 務(wù) 商信 息 技 術(shù) 部是 否 可自 行 解 決否是 否 為 總 公 司統(tǒng) 一 購(gòu) 置 設(shè) 備故 障 恢 復(fù)形 成 報(bào) 告 定 期 提交 總 公 司 信 息 技術(shù) 部 聯(lián) 系 服 務(wù) 商及 時(shí) 解 決總 公 司 機(jī) 房 管 理 員向 服 務(wù) 商 報(bào) 修否是及 時(shí) 處 理 并 記錄 故 障 原 因是機(jī) 房 故 障 流程說(shuō)明 流程 工作內(nèi)容、 流程步驟 部門 時(shí)效性 重要輸入 工作說(shuō)明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 基 礎(chǔ) 運(yùn) 營(yíng) 管 理 流 發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障 分公司 IT 對(duì)機(jī)房運(yùn)行情況詳細(xì)了解 查看機(jī)房相關(guān) 故障 迅速定位問(wèn)題，是否可自行解決。 1. 機(jī)房故障處理時(shí)間。 2. 機(jī)房專用設(shè)施故障短時(shí)間無(wú)法恢故障判斷 分公司 IT 判斷是否設(shè)備故障 針對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。 經(jīng)總公司機(jī)房管理人員確認(rèn)故障原因 13 程 總公司 對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行分析 故障查找、定位 會(huì)同分公司 IT確定故障原因 復(fù)，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)系統(tǒng)不可用。 原因分析 分公司 IT 故障原因基本定位 根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。 供應(yīng)商維修故障設(shè)備 總公司 故障原因基本定位 跟蹤故障處理 記錄故障處理過(guò)程，并記錄備案 故障恢復(fù)確認(rèn) 分公司 IT 確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn) 設(shè)備供應(yīng)商提供設(shè)備故障檢查和正常運(yùn)行報(bào) 告 故障恢復(fù) 總公司 確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn) 核實(shí)故障處理結(jié)果 故障恢復(fù) 流程信息清單 名稱 工具 華安保險(xiǎn)數(shù)據(jù)中心管理辦法 服務(wù)管理系統(tǒng) 六 、 計(jì)算機(jī)桌面管理流程 總、分公司部門權(quán)限、職責(zé)情況 分公司 IT崗 嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不了 的問(wèn)題，及時(shí)反饋到總公司信息技術(shù)部； 在日常維護(hù)中，對(duì) IT維護(hù)工作效率有顯著提高的實(shí)踐，可上報(bào)總公司，以便在各分公司推廣。 總公司信息技術(shù)部 收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關(guān)問(wèn)題。整理、分類分公司提交的問(wèn)題，及時(shí)反饋、解決問(wèn)題。撰寫、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)制度。根據(jù) IT技術(shù)地不斷發(fā)展、不定期撰寫新制度、修改舊制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落實(shí)情況，并適當(dāng)?shù)亟o予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰。 公司其他部門員工 嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。在日常 工作中遇到計(jì)算機(jī)異常情況，及時(shí)可以通過(guò)電話、電子郵件、飛秋等方式上報(bào)到系統(tǒng)管理員。 等待處理問(wèn)題的響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序（從高到低）：總裁室 各部門一把手 各部門領(lǐng)導(dǎo)班子 各部門室主任 各部門一般員工。 流程圖： 14 1） 計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程 計(jì) 算 機(jī) 硬 件 故 障 處 理 流 程用戶計(jì)算機(jī)故障出現(xiàn)IT分析故障、處理故障維修商維修用戶最后操作公 司 簽 約 計(jì) 算 機(jī) 硬 件維 修 商計(jì) 算 機(jī) 硬 件 廠 家 維 修商信 息 技 術(shù) 部非 I T 部 門是否否是否保 修 期 內(nèi)硬 件 故障上 門 維 修申 請(qǐng) 報(bào) 廢 處理正 常 工 作上 報(bào) 故 障描 述領(lǐng) 取 新 計(jì) 算機(jī)分 析 判 斷 故障 現(xiàn) 象上 門 維 修有 維 修 價(jià)值確 定 上 門 維 修時(shí) 間軟 件 故 障計(jì) 算 機(jī) 發(fā) 生 異 常軟 件 故 障 處理確 定 上 門 維 修時(shí) 間是 2） ：計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程 15 計(jì) 算 機(jī) 軟 件 故 障 處 理 流 程用戶計(jì)算機(jī)故障出現(xiàn)IT分析故障、處理故障用戶最后操作I T 部 （ 系 統(tǒng) 管 理 員 ）非 I T 部 門計(jì) 算 機(jī) 發(fā) 生 異常上 報(bào) 故 障 描 述分 析 判 斷 故 障現(xiàn) 象硬 件 故 障硬 件 故 障 處 理軟 件 故 障否是排 除 具 體 軟 件 故障W i n d o w s 系 統(tǒng) 中 毒 、辦 公 軟 件 使 用 異 常 、外 接 設(shè) 備 （ 打 印 機(jī) 、掃 描 儀 等 ） 異 常w i n d o w s 操作 系 統(tǒng) 故 障重 裝 w i n d o w s系 統(tǒng)標(biāo) 準(zhǔn) 安 裝 計(jì) 算機(jī) 軟 件否非 操 作 系 統(tǒng) 的軟 件 故 障是正 常 工 作 流程說(shuō)明 16 流程 工作內(nèi)容、 流程步驟 部門 時(shí)效 性 重要輸入 工作說(shuō)明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 計(jì)算機(jī)桌面管理流程 用戶計(jì)算機(jī)故障出現(xiàn) 非 IT部門 計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，影響工作 上報(bào)故障，要求排除 提交故障現(xiàn)象描述，請(qǐng)求排除故障 根據(jù)輕重緩急和響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序來(lái)決定先解決哪些故障。 收到故障上報(bào)，及時(shí)響應(yīng)。 收到故障上報(bào)，及時(shí)處理。 在故障解決需要時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)，可通過(guò)變通方式讓用戶恢復(fù)正常工作。 IT分析故障、處理故障 IT部（系統(tǒng)管理員） 根據(jù)故障現(xiàn)象分析 分析故障現(xiàn)象，縮小故障源的范圍 定位故障源為軟件或者硬件 IT分析故障、處理故障（硬件故障） 計(jì)算機(jī)硬件廠家維修商 根據(jù) IT約定的時(shí)間上門維修 （在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故障 維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作 公司簽約硬件維修商 根據(jù) IT約定的時(shí)間上門維修 （不在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故障 維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作 IT分析故障、處理故障（軟件故障） IT部（系統(tǒng)管理員） 定位為操作系統(tǒng)故障 重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標(biāo) 準(zhǔn)安裝進(jìn)行操作 讓用戶在新的操作系統(tǒng)上工作 定位為非操作系統(tǒng)的軟件故障 Windows 系統(tǒng)中毒、辦公軟件使用異常、外接設(shè)備（打印機(jī)、掃描儀等 ）異常 根據(jù)具體問(wèn)題具體分析，排除故障 用戶最后操作 非 IT部門（硬件故障） 計(jì)算機(jī)維修成本過(guò)