物品攜入出作業(yè)流程-文庫吧
2025-04-19 23:26 本頁面
【正文】 字確認 物品攜入出 (廠商 /員工 ) 每月統(tǒng)計一次 攜出未歸還物品 存檔 物品攜入 /出明細表一式二聯(lián) 店長審核 存檔 登記在物品攜入出累計未歸還統(tǒng)計表 保安定期查找缺號單據(jù) 華南事業(yè)部培訓(xùn)中心 10 1. 申請者是否具實填寫物品攜入 /出明細表，若為樣品、試吃品是否有明顯標志。 2. 保安是否嚴格按流程規(guī)定執(zhí)行，對單據(jù)進行流水號控管。 3. 對于未歸還物品是否有后續(xù)追蹤。 4. 對逾期未歸還者是否提出說明 。 5. 樣品、試吃品之保管是否有專人負責(zé)，有無與賣場商品混淆。 控制重點 華南事業(yè)部培訓(xùn)中心 11 審單重點及基本常識 ? 從上往下、從左向右逐項審核單據(jù)是否如實填寫物品攜入 /出明細表（日期、品名、數(shù)量、原因、是否歸還、歸還日期等） ? 未進行操作之單據(jù)，如有涂改一律作廢，如已操作已改動需當事人簽名，店長核準。 ? 贈品退還廠商時，核準人需了解原因。 ? 贈品、專柜商品報廢時需注明報廢字樣。 ? 店內(nèi)所有采購之商品必須經(jīng)收銀臺結(jié)帳，不得使用物品攜入 /出明細表或函件方式攜出。 ? 辦理特殊商品攜入 /出時必須由店長核準后方可執(zhí)行。 ? 物品攜入 /出明細表預(yù)計歸還欄位時間不得超過一年。 ? 所有專柜商品進貨時，是否歸還欄一律寫“否”，攜出退貨時重新填寫物品攜入 /出明細表。 ? 廠商丟失單據(jù)需廠家開具證明，本公司確認后將證明和黃聯(lián)存檔 ? 安全課每月對未歸物品作一次統(tǒng)計追蹤，并呈報店長。 華南事業(yè)部培訓(xùn)中心 12 正確范例 (一 ) 好又多物品攜入 /出明細表 □ 總公司 □ 事業(yè)部 □ 店別 : 部 門 課 別 廠商名稱及廠編 經(jīng) 辦 人 類 別 : □ 公司物品 (含文件 ) □個人物品 □專柜商品 □樣品 □試吃品 □其他 品 名 攜入 : 年 月 日 數(shù)量 原 因 攜出 : 年 月 日 數(shù)量 原 因 是否 歸還 預(yù)計歸還日期 /備注 備注 本表單適用于： a、 本公司員工攜入 /出物品 b、 廠商所送樣品、試吃品及其促銷用具 c、 專柜商品的攜入 /出 d、 本公司其他資產(chǎn)出入，如外借、送修。 以上物品須經(jīng)所應(yīng)出入通道口保安處，如員工經(jīng)員工通道、廠商經(jīng)商管入口等，由保安簽名確認。 樣品與試吃品請貼上“樣品”或“試吃品”或其他明顯說明之標簽。 凡未填寫本表單而攜帶與公司商品相關(guān)出入通道者，請保安依公司制度執(zhí)行，不得放行。 出： 核準： 部門主管： 員工 /廠商駐場人員： 商管： 保安： 入 ： 核準： 部門主管： 員工 /廠商駐場人員： 商管： 保安： 第一聯(lián):申請者 白 第二聯(lián):保安 黃 **店 √ 雜貨處 12課 徐福記 10120810 張三 √ 巧克力布丁 120克 /箱 2021 8 17 1箱 攜入賣場試吃 雜貨處長簽名 12課課長簽名 張三 商管簽名 保安簽名 否 以下空白 華南事業(yè)部培訓(xùn)中心 13 正確范例 (二 ) 好又多物品攜入 /出明細表 □ 總公司 □ 事業(yè)部 □ 店別 : 部 門 課 別
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