一般業(yè)務(wù)管理總流程-文庫吧
2025-08-04 17:42 本頁面
【正文】 采購文員填寫《新品錄入資料表》 采購部經(jīng)理簽名同意并由 店長 簽字確認(rèn) 4 聯(lián)營及代銷供應(yīng)商引進(jìn)流程 不 同 意 同意 不同意 同意 采購部與供應(yīng)商協(xié)商代銷或扣點(diǎn)條件 采購主管與供應(yīng)商草簽供應(yīng)商洽談記錄表 采購員與供應(yīng)商合同簽署 合同（一式 二 份） 電腦部 錄入供應(yīng)商和商品資料，進(jìn)入訂貨程序 整理費(fèi)用收取清單 總經(jīng)理簽名是否同意 采購部 復(fù)印 留底 財務(wù)部留底 供應(yīng)商留底 采購員填寫《新品錄入資料表》和《供應(yīng)商資料表》 供應(yīng)商在合同上簽名、蓋公章交采購經(jīng)理和 店長 審核 5 新商品轉(zhuǎn)正流程 第一次 保 留 第二次 淘汰 未 退 貨 通 知 已退貨 電腦 部每周一次檢查，試銷已到期新商品 信息部出《需淘汰到期新商品明細(xì)表》 采購部、賣場考評給出書面意見 采購部將商品基礎(chǔ)資料屬性改為： 不可訂、不可進(jìn) 通知采購部及 電腦部 商品轉(zhuǎn)正 退貨流程 通知 電腦 部淘汰及退貨期限 類別、品名、規(guī)格、進(jìn)價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進(jìn)貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存 店長 審閱簽字 電腦 部檢查到期是否已退貨 財務(wù)部結(jié)清余款及費(fèi)用 6 供應(yīng)商分析淘汰流程 通
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