文員工作指引-文庫吧
2025-04-06 03:56 本頁面
【正文】 客戶給我廠的訂購單要交給鐘生簽名后回傳給客戶，交回財務(wù)保留。 三、送貨單 全廠送貨單由文員一人統(tǒng)一填寫，由主管、組長吩咐填寫送貨內(nèi)容，追蹤客戶是否簽收。文員負責(zé)收回已簽收的送貨單，保管好，要送貨單收款，整理好交給財務(wù)。誰漏吩咐寫，誰漏寫，誰遺失送貨單，追究誰責(zé)任。 四、請款單 由鐘生 或財務(wù)吩咐文員制表，由鐘生或財務(wù)核實傳給對方，追蹤是否收到，是否交給對方財務(wù)，追問財務(wù)什么時候可以收款 ,通知本廠財務(wù) . 五、對賬單 ,由鐘生或財務(wù)提供內(nèi)容，文員負責(zé)制表傳給客戶財務(wù)對賬，追蹤是否有疑，若無疑請對方回傳。 ,文員負責(zé)對賬 ,若無疑簽名回傳給對方 ,如不對找財務(wù)核對 . 六、郵件收發(fā) 收到新的郵件需下載的要下載下來 ,屬報價資料打印出來給鐘生 ,屬生產(chǎn)資料打印給生產(chǎn)主管、工程師傅、鐘生 .不得漏收郵件。處理好郵件的同時回復(fù)客人郵件 已收到 。發(fā)出新郵件要清楚 ,有主題 ,重復(fù)檢查沒有錯才發(fā)出去并通知對方收郵件 ,追問是否收到。 七、傳真收發(fā) 收到傳真關(guān)于加工的資料要復(fù)印一式四份，要交給生產(chǎn)部、工程、鐘生各一份，文員保留一份。其它資料交給財務(wù)。發(fā)出傳真通知對方收傳真 ,追問是否收到。 八、負責(zé)銅料收 .發(fā) 收到銅料單 ,負責(zé)到清點銅料件數(shù)是否按單回齊 ,不回齊加追貨 ,按領(lǐng) 料單發(fā)銅料給 CNC部門 ,要領(lǐng)料人簽名 ,并保管好單據(jù) . 九、文員接電話時要做到文明禮貌 先向?qū)Ψ絾柡萌?:,要用標(biāo)準(zhǔn)國語 ,語言要清楚 ,清淅 ,語氣溫和 ,不得失禮對方 . 十、月結(jié)單管理 收到送貨時先核對金額是否準(zhǔn)確 ,若有錯告訴財務(wù)一同核對 ,負責(zé)進好賬 ,每統(tǒng)計好每家供應(yīng)商款額 ,月初將送貨單交回財務(wù)處 . 十一、模具進度跟蹤 每周一 .周六 ,模具進度表 。周二 .周五發(fā)模具進度照片給客人 . 十二、后勤管理 .周六更新全廠人員名單 。安排新入廠人員住宿就餐 ,記錄好檔案 . ,簽好工時表 ,(填寫好工時總表連同工卡每月 5 號前交到鐘周成處讓工人簽名確認 )工人用水電費表 ,飲水表交給財務(wù) 第三篇：行政文員工作指引 工作職責(zé)指引 一、住宿的辦理及水電費用的核算 二、飯卡的管理及伙食費用的核算 三、工傷保險及養(yǎng)老保險 四、車輛出入費用統(tǒng)計記錄 五、工衣的發(fā)放 六、辦公用品登記和保管 七、行政文件的收發(fā) 工作細則 一、水電費用的核算：（在每月 5號前核算好交工資核算文員，并發(fā)郵件給財 務(wù)黃發(fā)明。） 1．首先在上月水電費用總明細表中，把本月的離職人員刪除，新進人員名單添加進去。（指有分宿舍） 2．收集維修部提供的宿舍水表、電表的度數(shù)。例如， A12 棟二樓是共用一個水表，計算方法是： {水表總數(shù) （宿舍的總間數(shù) *公司補助的數(shù)量） }*每度的金額 /宿舍的總間數(shù) =每個宿舍的水費 /房間住的人數(shù)=個人的水費用 3．一般情況下的水電費計算方法： {（總的水噸數(shù) 公司補助的噸
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