【正文】 △ ▲ △ △ △ 改進(jìn) ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ 主要職能 。 △ 相關(guān)職能 財(cái)務(wù)部不納入本公司質(zhì)量管理體系 福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A/0 文件名稱(chēng) KEQM2020 頁(yè) 次 8 /29 4．質(zhì)量管理體系 公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下 述要求： （ 1）公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程； （ 2）明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； （ 3）對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； （ 5） 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 本公司 生產(chǎn)過(guò)程中的 暫無(wú) 外包過(guò)程 。 文件化要求 本公司質(zhì)量管理體系 文件包括 : 第一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè) 第二級(jí)文件：程序文件 第三級(jí)文件：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、外來(lái)文件等 第四級(jí)文件：質(zhì)量記錄文件 質(zhì)量手冊(cè) 本公司依據(jù) ISO9001： 2020 和公司實(shí)際情況編制了質(zhì)量手冊(cè)，它包括了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，引用程序文件，并對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和相互作用進(jìn)行了描述。 文件控制 行政部 對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行歸口管理，確保： （ 1） 文件在發(fā)放前得到批準(zhǔn)，保證其適宜性； （ 2） 文件得到適當(dāng)?shù)脑u(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，并再次批準(zhǔn)； （ 3） 文件的更改 和修訂狀態(tài)得到識(shí)別； （ 4） 文件保持清晰、易讀，對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記； （ 5） 確保在使用處可獲得有關(guān)文件的有效版本； （ 6） 控制內(nèi)部文件和外來(lái)文件的分發(fā)，使用文件的有效版本； 福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A/0 文件名稱(chēng) KEQM2020 頁(yè) 次 9 /29 （ 7） 作廢文件及時(shí)收回，保留作廢文件時(shí)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 對(duì)文件控制的要求，詳見(jiàn) KEQP 《文件控制程序》。 質(zhì)量記錄的控制 公司對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的記錄進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，分類(lèi)貯存于通風(fēng)、干燥的地方，為檢索提供方便，對(duì)不同的質(zhì)量記錄規(guī)定其保存期限，到期作廢的質(zhì)量記錄進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幹谩? 對(duì)質(zhì)量記錄的控制情況 ，詳見(jiàn) 《質(zhì)量記錄控制程序》。 福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A/0 文件名稱(chēng) KEQM2020 頁(yè) 次 10 /29 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： （ 1）向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 a. 總經(jīng)理應(yīng)要求相關(guān)部門(mén)明確顧客的明示要求及潛在要求； b. 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí) ,清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求 。 c. 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解與本公司有關(guān)的法律法規(guī)及與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；并明確產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān) 。 d. 總經(jīng)理 應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 （ 2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 （ 3）總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。 （ 4）總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源 (如人力、財(cái)力、物力等方面的資源 )。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸確定顧客的需求和期望 ；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織內(nèi)部的要求；通過(guò)評(píng)審、會(huì)議等形式確保顧客要求在組織內(nèi)部得到溝通和理解，并采取一定的措施保證顧客要求得到滿(mǎn)足；同時(shí)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中及時(shí)與顧客聯(lián)系，解決顧客提出的任何與合同或訂單不一致的問(wèn)題；在產(chǎn)品售出后通過(guò)走訪、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表等方式對(duì)顧客的滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量、分析，以便及時(shí)解決產(chǎn)品中存在的問(wèn)題，進(jìn)行改進(jìn)。 質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目的 ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求 ,特確定本公司的質(zhì)量方針為： 以顧客滿(mǎn)意為宗旨； 以產(chǎn)品質(zhì)量求發(fā) 展； 以素質(zhì)提升增效益。 本公司要以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿(mǎn)足要福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A/0 文件名稱(chēng) KEQM2020 頁(yè) 次 11 /29 求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司在此基礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 總經(jīng)理： 許旺福 2020年 6月 18日 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： （ 1） 產(chǎn)品出廠合格率 100%； （ 2） 交化及時(shí) 率 ≥ ： 99% （ 3） 顧客滿(mǎn)意程度達(dá)到 80分以上。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解 ,轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，以保證目標(biāo)的順利完 成。 總經(jīng)理： 許旺福 2020 年 6月 18 日 福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A/0 文件名稱(chēng) KEQM2020 頁(yè) 次 12 /29 質(zhì)量管理體系策劃 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： （ 1）按照質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； （ 2）組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī) 構(gòu)發(fā)生重大變化； （ 3）組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定； （ 2）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置 (包括人員、程序、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等 )； （ 3）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； （ 4）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； （ 5）策劃的 結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 對(duì)管理體系的策劃的控制情況，詳見(jiàn) 《管理策劃控制程序》。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，特別是需要獨(dú)立行使權(quán)力開(kāi)展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 本公司強(qiáng)調(diào)對(duì)內(nèi)部審核員、檢驗(yàn)人員及控制不合格品進(jìn)一步加工、交付、安裝、提出預(yù)防措施并確保其實(shí)施、驗(yàn)證、糾正、預(yù)防措施的有關(guān)人員，要明確其職責(zé)，并給予充分的授權(quán)，以保證他們?cè)谒鶑氖氯魏喂ぷ髦械莫?dú)立性。 A) 各 級(jí)管理者的共同職責(zé)、權(quán)限 1）負(fù)責(zé)在所管轄范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、展開(kāi)、落實(shí)。 2）保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿(mǎn)足顧客要求是公司所有管理者的責(zé)任。 3）履行職能分配表所列質(zhì)量職能分配；對(duì)所管轄范圍內(nèi)各 部門(mén) 負(fù)責(zé)承擔(dān)的所管轄范圍內(nèi)要素和活動(dòng)的有效控制負(fù)責(zé)。 4）應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)的要求，委派有資格的人員，制定有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施。 5）有責(zé)任對(duì)從事與質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證工作的人員，按本手冊(cè)的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在的崗位職責(zé)。 6）有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人 員按規(guī)定的職責(zé)和程序，實(shí)施質(zhì)量管理體系職責(zé)的情況。 福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A/0 文件名稱(chēng) KEQM2020 頁(yè) 次 13 /29 7）調(diào)配所管范圍的資源。 B) 各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限： （ 1）總經(jīng)理 1）營(yíng)造并保持滿(mǎn)足顧客要求的重要性的意識(shí)，并確保理解和滿(mǎn)足顧客要求。 2）結(jié)合公司的企業(yè)文件和總方針，策劃并批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保： a)使方針、目標(biāo)與組織及其顧客的需求相適應(yīng)。 b)提供制定的評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的思路。 c)在整個(gè)組織內(nèi)理解、貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)，并進(jìn)行管理。 d)評(píng)審質(zhì)量方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。 3）對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系，并為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源。 4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立的策劃與改進(jìn)。 5）定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；并任命管理者代表。 6）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，決定各 部門(mén) 負(fù)責(zé)人員的配置。 7）對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 (2) 廠長(zhǎng) 1) 協(xié) 調(diào)監(jiān)督生產(chǎn)部日常工作 。 2) 主管生產(chǎn)過(guò)程的工藝技術(shù)、生產(chǎn)計(jì)劃和進(jìn)度控帛 。 3) 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，協(xié)助經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行產(chǎn)品要求評(píng)審、提供銷(xiāo)售服務(wù)的技術(shù)支持 4) 覆行總經(jīng)理交辦的其它事務(wù)。 5) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行情況，審批各種生產(chǎn)性文件和報(bào)告。 6) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 管理制度的執(zhí)行情況，審批各種與現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)的文件和報(bào)告。 7) 負(fù)責(zé)設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況的監(jiān)督，審批各種與之相關(guān)的文件和報(bào)告。